令和２年度当初予算（政策的経費） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出 | ・魅力創出 |
| に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 | |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数 | |
| 平成30年度実績：239万人 | |
| 令和元年度目標：270万人 | |
| （4月〜9月実績：約132万人） | |
| 令和２年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結 | |
| 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を | |
| 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を | |
| 進めていく。 | |
| 債務負担行為 | |
| ・事項 | |
| 令和２年度 公園施設整備事業 | |
| ・期間 | |
| 令和 ２年度〜令和 ３年度 | |
| ・限度額(限度額文言) | |
| 35,003千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
||
| 前年度当初 | 2,031,384 | 0 | 0 | 2,031,384 | 0 |
| 要求額 | 2,088,558 | 0 | 0 | 2,088,558 | 0 |
| 査定額 | 2,045,646 | 0 | 0 | 2,045,646 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 5,126 | 5,126 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 23,240 | 23,240 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 1,202,114 | 1,202,114 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 73,963 | 73,963 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 133,000 | 133,000 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 342,835 | 299,923 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 100 | 100 | ||
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 308,180 | 308,180 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 2,088,558千円 | 2,045,646千円 | |
| (1) 普通建設事業費 | 1,113,445千円 | 1,072,513千円 | |
| 〇駐車場情報提供設備設置工事については既定予算対応 | |||
| (2) 一般事業費 | 820,474千円 | 818,494千円 | |
| 〇経費の精査 | |||
| (3) 基金積立金 | 74,063千円 | 74,063千円 | |
| 〇要求どおり | |||
| (4) 万博記念公園駅前地区事業者誘致業 務 |
80,576千円 | |
80,576千円 |
| 〇要求どおり | |||
明細 公園管理費 普通建設事業費(20140806-00010006) |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
明細 公園管理費 基金積立金(20140806-00010010) |
明細 公園管理費 万博記念公園駅前地区事業者誘致業務(20140806-00010021) |
| 備考 |
|---|
| 債務負担行為有り |
