令和２年度当初予算（部長後調整要求） 管理費
| 管理事業名 | ：日本万国博覧会記念公園事業 | 予算要求課 | 日本万国博覧会記念公園事務所 |
| 事業名 | ：管理費(20140806) | 予算計上課 | 府民文化総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：公園事業費 公園事業費 公園事業費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
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|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 日本万国博覧会記念公園は、「大阪都市魅力創造戦略 | １ 公園管理費 |
| 2020」の重点取組みにおいて、「世界第一級の文化・観 | ・公園の維持管理及び施設改修等 |
| 光拠点の形成・発信」に位置づけており、その魅力創出 | ・魅力創出 |
| に取り組むとともに、維持管理及び施設改修等を行う。 | ・万博記念公園駅前周辺地区活性化 |
| ・日本万国博覧会記念公園基金積立金 | |
| 【公園面積】約２５８ヘクタール | |
| 【成果指標】 | |
| ◆年間来園者数 | |
| 平成30年度実績：239万人 | |
| 令和元年度目標：270万人 | |
| （4月〜9月実績：約132万人） | |
| 令和２年度目標：300万人 | |
| 【自己評価】 | |
| 平成30年10月から指定管理者制度を導入し、民間の創 | |
| 意工夫によって次々と新たな取り組みを展開中。その結 | |
| 果、令和元年度の上半期入園者数については、前年度を | |
| 約20万人上回った。引き続き目標の達成に向けて取組を | |
| 進めていく。 | |
| 【調整理由】 | |
| 非常勤職員の報酬月額、社会保険料率改定のため | |
予算額 |
財源内訳 |
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|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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| 前年度当初 | 2,031,384 | 0 | 0 | 2,031,384 | 0 |
| 要求額 | 2,088,558 | 0 | 0 | 2,088,558 | 0 |
| 内示額 | 2,046,935 | 0 | 0 | 2,046,935 | 0 |
| 調整要求額（部長後） | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 |
| 査定額 | 299 | 0 | 0 | 299 | 0 |
特定財源の積算根拠 |
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|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 公園施設使用料 | 0 | 0 | ||
| 公園事業使用料 | 公園事業使用料 | 庁舎施設等使用料 | 0 | 0 | ||
| 財産貸付収入 | 公園事業費不動産貸付収入 | 公園事業不動産貸付収入 | 24,474 | 24,474 | ||
| 雑入 | 雑入 | 日本万国博覧会記念公園土地管理雑入 | 0 | 0 | ||
| 公園事業費寄附金 | 公園事業費寄附金 | 公園事業寄附金 | 0 | 0 | ||
| 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | 日本万国博覧会記念公園基金繰入金 | ▲24,175 | ▲24,175 | ||
| 繰越金 | 前年度繰越金 | 前年度繰越金 | 0 | 0 | ||
| 利子及び配当金 | 利子及び配当金 | 日本万国博覧会記念公園基金利子 | 0 | 0 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 公園管理費 | 299千円 | 要求どおり | 299千円 |
| (1) 一般事業費 | 299千円 | 299千円 | |
明細 公園管理費 一般事業費(20140806-00010008) |
