令和2年度当初予算(政策的経費) 運営費

管理事業名 :花の文化園管理運営事業 予算要求課 農政室
事業名 :運営費(19961608) 予算計上課 農政室
款名・項名・目名 :環境農林水産費 農業費 農業振興費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
  大阪府立の植物園として、「花に憩い」「花に学び」「花                          1.大阪府立花の文化園管理運営費                                   
 で交流する」場を管理運営する。                                       (1)花の文化園管理運営委託費                                   
開始終了年度                                                【事業内容】                                             
 平成 2年度〜                                                平成18年度から指定管理者制度(公募)を導入し、                         
根拠法令                                                   指定管理者に委託。                                         
 大阪府立花の文化園条例                                          【委託先】                                              
   住友林業緑化・E−DESIGN共同企業体                             
 【委託期間】                                             
   平成28年度から令和2年度まで                                  
  (2)花の文化園施設改修事業費                                   
   花の文化園の管理運営の維持補修などを実施。                            
 【施設概要】                                             
  ・開園   平成2年度                                       
  ・所在地  河内長野市高向2292-1                               
  ・面積   98,468u                                     
  ・入園者数 109,424人(平成30年度)                            
  ・開園日数 294日(平成30年度)                                
  ・主な施設 大温室、大花壇、センター棟、イベント                          
        ホール、花の工房、レストラン、売店等                          
  ・主な事業 体験講座、花いっぱいの街づくりボラン                          
        ティア養成講座、花の写真コンテスト、                          
        園芸相談、職場体験学習受入等                              
 【活動指標】                                             
 H30実績 改修工事件数 4件                                    
 R1予定  改修工事件数 3件                                    
 R2予定  改修工事件数 2件                                    
 【成果指標】                                             
 H29実績 年間入園者数  121,672人                             
 H30実績 年間入園者数  109,424人                             
 R1 実績 年間入園者数  63,084人(9月末現在)                      
 R2 目標 年間入園者数  140,000人                             
 (指定管理者の収支計画上の想定入園者数)                               
 【活動指標の成果指標進捗への寄与度】                                 
 来園者サービスの維持向上に直結する活動指標であり、                          
 継続的な改修により、目標達成に寄与している。                             

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 132,356 0 0 618 131,738
要求額 130,608 0 0 599 130,009
査定額 130,608 0 0 599 130,009

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

環境農林水産使用料 農業使用料 花の文化園管理運営事業使用料 599 599

要求額の内訳

査定額の内訳

1 大阪府立花の文化園管理運営費              130,608千円 要求どおり                         130,608千円
 (1) 花の文化園管理運営委託費             110,000千円                               110,000千円
 (2) 花の文化園施設改修事業              20,608千円                               20,608千円

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園管理運営委託費(19961608-00010023)

明細 大阪府立花の文化園管理運営費 花の文化園施設改修事業(19961608-00010031)



ここまで本文です。