令和２年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | １．社会援護事業 |
| 開始終了年度 | ４名 35,423千円 |
| 令和 ２年度〜令和 ２年度 | ２．地域福祉事業 |
| ２８．８名 255,048千円 | |
| ３．福祉総務事業 | |
| ２８．１名 248,850千円 | |
| ４．指導監査事業 | |
| １０．８名 95,643千円 | |
| ５．遺家族等援護事業 | |
| ７．４名 65,533千円 | |
| ６．大型児童館ビッグバン管理運営事業 | |
| ２．２名 19,483千円 | |
| ７．児童福祉事業 | |
| ４４０．７名 3,902,776千円 | |
| ８．子どもライフサポートセンター管理運営事業 | |
| ２５．８名 228,481千円 | |
| ９．児童施設事業 | |
| ９．４名 83,245千円 | |
| １０．修徳学院管理運営事業 | |
| ６１．５名 544,635千円 | |
| １１．こんごう福祉センター管理運営事業 | |
| １．７名 15,055千円 | |
| １２．児童措置事業 | |
| ５．７名 50,478千円 | |
| １３．女性自立支援センター管理運営事業 | |
| ２．９名 25,682千円 | |
| １４．母子福祉事業 | |
| ２６．７名 236,451千円 | |
| １５．母子・父子福祉センター管理運営事業 | |
| ７．７名 68,190千円 | |
| １６．生活保護総務事業 | |
| ４９．５名 438,365千円 | |
| １７．生活保護扶助事業 | |
| ２．７名 23,910千円 | |
| １８．障がい者福祉事業 | |
| １２３．２名 1,091,042千円 | |
| １９．稲スポーツセンター管理運営事業 | |
| ０．８名 7,085千円 | |
| ２０．金剛コロニー管理運営事業 | |
| １．７名 15,055千円 | |
| ２１．障がい者施設事業 | |
| ４．３名 38,080千円 | |
| ２２．障がい者交流促進センター管理運営事業 | |
| ２．３名 20,369千円 | |
| ２３．障がい者自立センター管理運営事業 | |
| ３１．６名 279,845千円 | |
| ２４．砂川厚生福祉センター管理運営事業 | |
| １００．６名 890,900千円 | |
| ２５．福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事 | |
| 業 ２．５名 22,140千円 | |
| ２６．高齢者福祉事業 | |
| ５２．９名 468,475千円 | |
| ２７．高齢者施設事業 | |
| １７．５名 154,978千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
||
| 前年度当初 | 9,073,038 | 274,848 | 0 | 616,032 | 8,182,158 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 9,325,217 | 276,236 | 0 | 609,217 | 8,439,764 |
| 査定額 | 9,325,217 | 276,236 | 0 | 609,217 | 8,439,764 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 35,945 | 35,945 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 76,091 | 76,091 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 68,326 | 68,326 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 255,103 | 255,103 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 165,555 | 165,555 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 3,474 | 3,474 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 58,058 | 58,058 | ||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 5,049 | 5,049 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 11,786 | 11,786 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 62,414 | 62,414 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 89,862 | 89,862 | ||
| 福祉費国庫補助金 | 社会福祉費補助金 | 職員費補助金 | 0 | 0 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 50,642 | 50,642 | ||
| 安心こども基金繰入金 | 安心こども基金繰入金 | 福祉職員費基金繰入金 | 3,148 | 3,148 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
||
|---|---|---|---|
| １ 社会援護事業職員費 | 35,423千円 | 要求どおり | 35,423千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 35,423千円 | 35,423千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 255,048千円 | 要求どおり | 255,048千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 255,048千円 | 255,048千円 | |
| ３ 福祉総務事業職員費 | 248,850千円 | 要求どおり | 248,850千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 248,850千円 | 248,850千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 95,643千円 | 要求どおり | 95,643千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 95,643千円 | 95,643千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 65,533千円 | 要求どおり | 65,533千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 65,533千円 | 65,533千円 | |
| ６ 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員 費 |
19,483千円 | 要求どおり |
19,483千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業 職員費 |
19,483千円 | |
19,483千円 |
| ７ 児童福祉事業職員費 | 3,902,776千円 | 要求どおり | 3,902,776千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 3,902,776千円 | 3,902,776千円 | |
| ８ 子どもライフサポートセンター管理運営 事業職員費 |
228,481千円 | 要求どおり |
228,481千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理 運営事業職員費 |
228,481千円 | |
228,481千円 |
| ９ 児童施設事業職員費 | 83,245千円 | 要求どおり | 83,245千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 83,245千円 | 83,245千円 | |
| 修徳学院管理運営事業職員費 | 544,635千円 | 要求どおり | 544,635千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 544,635千円 | 544,635千円 | |
| 11 こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
15,055千円 | 要求どおり |
15,055千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業 職員費 |
15,055千円 | |
15,055千円 |
| 12 児童措置事業職員費 | 50,478千円 | 要求どおり | 50,478千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 50,478千円 | 50,478千円 | |
| 13 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
25,682千円 | 要求どおり |
25,682千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業 職員費 |
25,682千円 | |
25,682千円 |
| 14 母子福祉事業職員費 | 236,451千円 | 要求どおり | 236,451千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 236,451千円 | 236,451千円 | |
| 15 生活保護総務事業職員費 | 438,365千円 | 要求どおり | 438,365千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 438,365千円 | 438,365千円 | |
| 16 生活保護扶助事業職員費 | 23,910千円 | 要求どおり | 23,910千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 23,910千円 | 23,910千円 | |
| 17 障がい者福祉事業職員費 | 1,091,042千円 | 要求どおり | 1,091,042千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,091,042千円 | 1,091,042千円 | |
| 18 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
7,085千円 | 要求どおり |
7,085千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職 員費 |
7,085千円 | |
7,085千円 |
| 19 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 15,055千円 | 要求どおり | 15,055千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 15,055千円 | 15,055千円 | |
| 20 障がい者施設事業職員費 | 38,080千円 | 要求どおり | 38,080千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 38,080千円 | 38,080千円 | |
| 21 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員費 |
20,369千円 | 要求どおり |
20,369千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営 事業職員費 |
20,369千円 | |
20,369千円 |
| 22 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
279,845千円 | 要求どおり |
279,845千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業 職員費 |
279,845千円 | |
279,845千円 |
| 23 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
890,900千円 | 要求どおり |
890,900千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業 職員費 |
890,900千円 | |
890,900千円 |
| 24 高齢者福祉事業職員費 | 468,475千円 | 要求どおり | 468,475千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 468,475千円 | 468,475千円 | |
| 25 高齢者施設事業職員費 | 154,978千円 | 要求どおり | 154,978千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 154,978千円 | 154,978千円 | |
| 26 母子・父子福祉センター管理運営事業 | 68,190千円 | 要求どおり | 68,190千円 |
| (1) 母子・父子福祉センター管理運営事 業 |
68,190千円 | |
68,190千円 |
| 27 福祉情報コミュニケーションセンター 管理運営事業 |
22,140千円 | 要求どおり |
22,140千円 |
| (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ ー管理運営事業 |
22,140千円 | |
22,140千円 |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806) |
明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807) |
