令和2年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.社会援護事業                                          
開始終了年度                                                              4名  35,423千円                    
 令和 2年度〜令和 2年度                                         2.地域福祉事業                                          
            28.8名  255,048千円                    
  3.福祉総務事業                                          
            28.1名  248,850千円                    
  4.指導監査事業                                          
            10.8名  95,643千円                    
  5.遺家族等援護事業                                        
             7.4名  65,533千円                    
  6.大型児童館ビッグバン管理運営事業                                
             2.2名  19,483千円                    
  7.児童福祉事業                                          
           440.7名  3,902,776千円                    
  8.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
            25.8名  228,481千円                    
  9.児童施設事業                                          
             9.4名  83,245千円                    
 10.修徳学院管理運営事業                                      
            61.5名  544,635千円                    
 11.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             1.7名  15,055千円                    
 12.児童措置事業                                          
             5.7名  50,478千円                    
 13.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.9名  25,682千円                    
 14.母子福祉事業                                          
            26.7名  236,451千円                    
 15.母子・父子福祉センター管理運営事業                               
             7.7名  68,190千円                    
 16.生活保護総務事業                                        
            49.5名  438,365千円                    
 17.生活保護扶助事業                                        
             2.7名  23,910千円                    
 18.障がい者福祉事業                                        
           123.2名  1,091,042千円                    
 19.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             0.8名  7,085千円                    
 20.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.7名  15,055千円                    
 21.障がい者施設事業                                        
             4.3名  38,080千円                    
 22.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             2.3名  20,369千円                    
 23.障がい者自立センター管理運営事業                                
            31.6名  279,845千円                    
 24.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
           100.6名  890,900千円                    
 25.福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事                          
 業           2.5名  22,140千円                    
 26.高齢者福祉事業                                         
            52.9名  468,475千円                    
 27.高齢者施設事業                                         
            17.5名  154,978千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初 9,073,038 274,848 0 616,032 8,182,158
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 9,325,217 276,236 0 609,217 8,439,764
査定額 9,325,217 276,236 0 609,217 8,439,764

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 35,945 35,945
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 76,091 76,091
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 68,326 68,326
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 255,103 255,103
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 165,555 165,555
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 3,474 3,474
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 58,058 58,058
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 5,049 5,049
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 11,786 11,786
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 62,414 62,414
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 89,862 89,862
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 職員費補助金 0 0
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 50,642 50,642
安心こども基金繰入金 安心こども基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 3,148 3,148

要求額の内訳

査定額の内訳

1 社会援護事業職員費                   35,423千円 要求どおり                         35,423千円
 (1) 社会援護事業職員費                35,423千円                               35,423千円
2 地域福祉事業職員費                   255,048千円 要求どおり                         255,048千円
 (1) 地域福祉事業職員費                255,048千円                               255,048千円
3 福祉総務事業職員費                   248,850千円 要求どおり                         248,850千円
 (1) 福祉総務事業職員費                248,850千円                               248,850千円
4 指導監査事業職員費                   95,643千円 要求どおり                         95,643千円
 (1) 指導監査事業職員費                95,643千円                               95,643千円
5 遺家族等援護事業職員費                 65,533千円 要求どおり                         65,533千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              65,533千円                               65,533千円
6 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員         
  費                          
19,483千円 要求どおり                        
                             
19,483千円
 (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業        
    職員費        
19,483千円                              
                             
19,483千円
7 児童福祉事業職員費                   3,902,776千円 要求どおり                         3,902,776千円
 (1) 児童福祉事業職員費                3,902,776千円                               3,902,776千円
8 子どもライフサポートセンター管理運営         
  事業職員費                      
228,481千円 要求どおり                        
                             
228,481千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業職員費        
228,481千円                              
                             
228,481千円
9 児童施設事業職員費                   83,245千円 要求どおり                         83,245千円
 (1) 児童施設事業職員費                83,245千円                               83,245千円
  修徳学院管理運営事業職員費               544,635千円 要求どおり                         544,635千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            544,635千円                               544,635千円
11 こんごう福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
15,055千円 要求どおり                        
                             
15,055千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
15,055千円                              
                             
15,055千円
12 児童措置事業職員費                  50,478千円 要求どおり                         50,478千円
 (1) 児童措置事業職員費                50,478千円                               50,478千円
13 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
25,682千円 要求どおり                        
                             
25,682千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
25,682千円                              
                             
25,682千円
14 母子福祉事業職員費                  236,451千円 要求どおり                         236,451千円
 (1) 母子福祉事業職員費                236,451千円                               236,451千円
15 生活保護総務事業職員費                438,365千円 要求どおり                         438,365千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              438,365千円                               438,365千円
16 生活保護扶助事業職員費                23,910千円 要求どおり                         23,910千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              23,910千円                               23,910千円
17 障がい者福祉事業職員費                1,091,042千円 要求どおり                         1,091,042千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              1,091,042千円                               1,091,042千円
18 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
7,085千円 要求どおり                        
                             
7,085千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
7,085千円                              
                             
7,085千円
19 金剛コロニー管理運営事業職員費            15,055千円 要求どおり                         15,055千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          15,055千円                               15,055千円
20 障がい者施設事業職員費                38,080千円 要求どおり                         38,080千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              38,080千円                               38,080千円
21 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員費                       
20,369千円 要求どおり                        
                             
20,369千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員費        
20,369千円                              
                             
20,369千円
22 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
279,845千円 要求どおり                        
                             
279,845千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
279,845千円                              
                             
279,845千円
23 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
890,900千円 要求どおり                        
                             
890,900千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
890,900千円                              
                             
890,900千円
24 高齢者福祉事業職員費                 468,475千円 要求どおり                         468,475千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               468,475千円                               468,475千円
25 高齢者施設事業職員費                 154,978千円 要求どおり                         154,978千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               154,978千円                               154,978千円
26 母子・父子福祉センター管理運営事業          68,190千円 要求どおり                         68,190千円
 (1) 母子・父子福祉センター管理運営事        
    業        
68,190千円                              
                             
68,190千円
27 福祉情報コミュニケーションセンター         
  管理運営事業                     
22,140千円 要求どおり                        
                             
22,140千円
 (1) 福祉情報コミュニケーションセンタ        
    ー管理運営事業        
22,140千円                              
                             
22,140千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)

明細 母子・父子福祉センター管理運営事業 母子・父子福祉センター管理運営事業(20112260-04690806)

明細 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業 福祉情報コミュニケーションセンター管理運営事業(20112260-04700807)



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