令和２年度当初予算（課長後調整要求） 青少年海洋センター運営費
| 管理事業名 |
：青少年施設管理運営事業 |
予算要求課 |
青少年・地域安全室 |
| 事業名 |
：青少年海洋センター運営費(19963242) |
予算計上課 |
青少年・地域安全室 |
| 款名・項名・目名 |
：総務費 政策企画費 青少年施設費 |
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事業概要 |
| 目的 |
内容 |
| 青少年が自然と親しみ、海と親しむレクリエーション |
◆施設の概要 |
| 活動、グループ活動を通じて、青少年の健全育成を図る |
１ 名 称 大阪府立青少年海洋センター |
| 施設として開設された。 |
２ 場 所 大阪府泉南郡岬町淡輪6190番地 |
| 当センターの管理運営は、大阪府立青少年海洋センタ |
３ 開設年月日 センター部分：昭和50年7月20日 |
| ー条例に基づき平成18年度から指定管理者制度を導入し |
ヨットハウス：平成 5年6月 1日 |
| た。 |
ファミリー棟：平成 6年7月23日 |
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４ 収容人員 センター部分：300人 |
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ファミリー棟： 80人 |
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《活動指標》 |
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・来館者数 |
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H30年度実績 66,425人 |
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R01年度見込 67,000人(R01.9時点) |
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R02年度目標 68,000人 |
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《成果指標》 |
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・利用者の方の満足度を高めるサービスの提供 |
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H29年度 満足92.3% |
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H30年度 満足94.1% |
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◆事業内容 |
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１ 管理運営費 |
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【内容】 |
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指定管理者による管理運営委託 |
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（債務負担行為の現年化） |
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債務負担行為期間 H28年度〜R02年度 |
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債務負担行為限度額 390,225千円 |
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２ 低公害車導入事業費 |
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【内容】 |
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青少年海洋センターで使用する低公害車のリース料 |
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（債務負担行為の現年化） |
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期間、限度額は運営委託費と同一（内数） |
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３ ＥＳＣＯ事業費 |
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【内容】 |
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ＥＳＣＯサービス料の支出 |
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【委託期間】 |
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H19年度〜R03年度（債務負担行為の現年化） |
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債務負担行為期間 H18年度〜R03年度 |
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債務負担行為限度額 46,092千円 |
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４ 評価委員会運営費 |
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【内容】 |
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指定管理者評価委員会の実施 |
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５ 選定委員会運営費 |
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【内容】 |
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指定管理者選定委員会の実施 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
| 前年度当初 |
100,650 |
0 |
0 |
10,978 |
89,672 |
| 要求額 |
101,961 |
0 |
0 |
10,776 |
91,185 |
| 内示額 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
| 調整要求額（課長後） |
101,961 |
0 |
0 |
10,776 |
91,185 |
| 査定額 |
101,961 |
0 |
0 |
10,776 |
91,185 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
|
| 総務使用料 |
政策企画使用料 |
青少年施設管理運営事業使用料 |
8,894 |
8,894 |
|
| 雑入 |
総務費雑入 |
青少年施設管理運営事業雑入 |
1,882 |
1,882 |
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要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
| １ 管理運営費 |
98,311千円 |
要求どおり |
98,311千円 |
| (1) 一般管理経費 |
810千円 |
|
810千円 |
(2) 施設管理運営委託料（指定管理者分
） |
97,101千円 |
|
97,101千円 |
| (3) 施設維持補修費 |
400千円 |
|
400千円 |
| ２ 低公害車導入事業費 |
198千円 |
要求どおり |
198千円 |
| (1) リースによる導入費 |
198千円 |
|
198千円 |
| ３ ＥＳＣＯ事業費 |
3,151千円 |
要求どおり |
3,151千円 |
| (1) ＥＳＣＯ事業費 |
3,151千円 |
|
3,151千円 |
| ４ 評価委員会運営費 |
178千円 |
要求どおり |
178千円 |
| (1) 一般管理費 |
178千円 |
|
178千円 |
| ５ 選定委員会運営費 |
123千円 |
要求どおり |
123千円 |
| (1) 一般管理費 |
123千円 |
|
123千円 |
明細
管理運営費 一般管理経費(19963242-00010003)
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明細
管理運営費 施設管理運営委託料（指定管理者分）(19963242-00010010)
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明細
管理運営費 施設維持補修費(19963242-00010096)
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明細
低公害車導入事業費 リースによる導入費(19963242-00060022)
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明細
評価委員会運営費 一般管理費(19963242-00080024)
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明細
ＥＳＣＯ事業費 ＥＳＣＯ事業費(19963242-00100025)
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明細
選定委員会運営費 一般管理費(19963242-00300062)
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