令和元年度補正(5号)(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要                                                

目的                                                   内容                                                  
 福祉部に従事する職員費を計上する。                                     1.社会援護事業                                          
開始終了年度                                                            3.9名  34,618千円                    
 令和元年度 〜令和元年度                                          2.地域福祉事業                                          
            28.9名  256,525千円                    
  3.福祉総務事業                                          
            27.2名  241,436千円                    
  4.指導監査事業                                          
            10.5名  93,202千円                    
  5.遺家族等援護事業                                        
             7.2名  63,909千円                    
  6.大型児童館ビッグバン管理運営事業                                
             1.1名  9,764千円                    
  7.児童福祉事業                                          
           387.1名  3,436,019千円                    
  8.子どもライフサポートセンター管理運営事業                            
              25名  221,908千円                    
  9.児童施設事業                                          
             9.1名  80,774千円                    
 10.修徳学院管理運営事業                                      
            59.6名  529,028千円                    
 11.こんごう福祉センター管理運営事業                                
             1.7名  15,090千円                    
 12.児童措置事業                                          
             5.5名  48,820千円                    
 13.女性自立支援センター管理運営事業                                
             2.8名  24,854千円                    
 14.母子福祉事業                                          
            34.4名  305,346千円                    
 15.生活保護総務事業                                        
              48名  426,063千円                    
 16.生活保護扶助事業                                        
             2.6名  23,078千円                    
 17.障がい者福祉事業                                        
           121.8名  1,081,135千円                    
 18.稲スポーツセンター管理運営事業                                 
             0.8名  7,101千円                    
 19.金剛コロニー管理運営事業                                    
             1.6名  14,202千円                    
 20.障がい者施設事業                                        
             4.2名  37,280千円                    
 21.障がい者交流促進センター管理運営事業                              
             2.2名  19,527千円                    
 22.障がい者施設事業                                        
               0名  0千円                    
 23.障がい者自立センター管理運営事業                                
            30.6名  271,615千円                    
 24.砂川厚生福祉センター管理運営事業                                
            96.9名  860,115千円                    
 25.高齢者福祉事業                                         
            50.3名  446,478千円                    
 26.高齢者施設事業                                         
              18名  159,773千円                    

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

現計予算額 9,073,038 274,848 0 616,032 8,182,158
補正額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) ▲365,378 2,820 0 ▲44,367 ▲323,831
査定額 ▲365,378 2,820 0 ▲44,367 ▲323,831

特定財源の積算根拠

項目

現計予算額

補正要求

査定額

福祉費負担金 社会福祉費負担金 児童措置費負担金(修徳学院) 37,769 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 68,589 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 256,952 0 0
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 171,865 ▲44,367 ▲44,367
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 4,952 0 0
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 47,822 2,820 2,820
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 54,122 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 7,112 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 59,797 0 0
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 99,818 0 0
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 職員費補助金 1,225 0 0
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 4,706 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 76,151 0 0

要求額の内訳

査定額の内訳

1 社会援護事業職員費                   ▲19,642 千円 要求どおり                         ▲19,642 千円
 (1) 社会援護事業職員費                ▲19,642 千円                               ▲19,642 千円
2 地域福祉事業職員費                   17,245千円 要求どおり                         17,245千円
 (1) 地域福祉事業職員費                17,245千円                               17,245千円
3 福祉総務事業職員費                   ▲47,656 千円 要求どおり                         ▲47,656 千円
 (1) 福祉総務事業職員費                ▲47,656 千円                               ▲47,656 千円
4 指導監査事業職員費                   ▲22,435 千円 要求どおり                         ▲22,435 千円
 (1) 指導監査事業職員費                ▲22,435 千円                               ▲22,435 千円
5 遺家族等援護事業職員費                 ▲11,700 千円 要求どおり                         ▲11,700 千円
 (1) 遺家族等援護事業職員費              ▲11,700 千円                               ▲11,700 千円
6 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員         
  費                          
▲21 千円 要求どおり                        
                             
▲21 千円
 (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業        
    職員費        
▲21 千円                              
                             
▲21 千円
7 児童福祉事業職員費                   ▲98,908 千円 要求どおり                         ▲98,908 千円
 (1) 児童福祉事業職員費                ▲98,908 千円                               ▲98,908 千円
8 子どもライフサポートセンター管理運営         
  事業職員費                      
▲11,144 千円 要求どおり                        
                             
▲11,144 千円
 (1) 子どもライフサポートセンター管理        
    運営事業職員費        
▲11,144 千円                              
                             
▲11,144 千円
9 児童施設事業職員費                   ▲3,730 千円 要求どおり                         ▲3,730 千円
 (1) 児童施設事業職員費                ▲3,730 千円                               ▲3,730 千円
  修徳学院管理運営事業職員費               ▲37,592 千円 要求どおり                         ▲37,592 千円
 (1) 修徳学院管理運営事業職員費            ▲37,592 千円                               ▲37,592 千円
11 こんごう福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
8,863千円 要求どおり                        
                             
8,863千円
 (1) こんごう福祉センター管理運営事業        
    職員費        
8,863千円                              
                             
8,863千円
12 児童措置事業職員費                  7,014千円 要求どおり                         7,014千円
 (1) 児童措置事業職員費                7,014千円                               7,014千円
13 女性自立支援センター管理運営事業職         
  員費                         
▲941 千円 要求どおり                        
                             
▲941 千円
 (1) 女性自立支援センター管理運営事業        
    職員費        
▲941 千円                              
                             
▲941 千円
14 母子福祉事業職員費                  ▲13,989 千円 要求どおり                         ▲13,989 千円
 (1) 母子福祉事業職員費                ▲13,989 千円                               ▲13,989 千円
15 生活保護総務事業職員費                ▲11,578 千円 要求どおり                         ▲11,578 千円
 (1) 生活保護総務事業職員費              ▲11,578 千円                               ▲11,578 千円
16 生活保護扶助事業職員費                ▲939 千円 要求どおり                         ▲939 千円
 (1) 生活保護扶助事業職員費              ▲939 千円                               ▲939 千円
17 障がい者福祉事業職員費                ▲6,740 千円 要求どおり                         ▲6,740 千円
 (1) 障がい者福祉事業職員費              ▲6,740 千円                               ▲6,740 千円
18 稲スポーツセンター管理運営事業職員         
  費                          
▲2,684 千円 要求どおり                        
                             
▲2,684 千円
 (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職        
    員費        
▲2,684 千円                              
                             
▲2,684 千円
19 金剛コロニー管理運営事業職員費            ▲920 千円 要求どおり                         ▲920 千円
 (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費          ▲920 千円                               ▲920 千円
20 障がい者施設事業職員費                ▲79 千円 要求どおり                         ▲79 千円
 (1) 障がい者施設事業職員費              ▲79 千円                               ▲79 千円
21 障がい者交流促進センター管理運営事         
  業職員費                       
3,516千円 要求どおり                        
                             
3,516千円
 (1) 障がい者交流促進センター管理運営        
    事業職員費        
3,516千円                              
                             
3,516千円
22 障がい者自立センター管理運営事業職         
  員費                         
▲11,251 千円 要求どおり                        
                             
▲11,251 千円
 (1) 障がい者自立センター管理運営事業        
    職員費        
▲11,251 千円                              
                             
▲11,251 千円
23 砂川厚生福祉センター管理運営事業職         
  員費                         
▲75,653 千円 要求どおり                        
                             
▲75,653 千円
 (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業        
    職員費        
▲75,653 千円                              
                             
▲75,653 千円
24 高齢者福祉事業職員費                 ▲8,063 千円 要求どおり                         ▲8,063 千円
 (1) 高齢者福祉事業職員費               ▲8,063 千円                               ▲8,063 千円
25 高齢者施設事業職員費                 ▲16,351 千円 要求どおり                         ▲16,351 千円
 (1) 高齢者施設事業職員費               ▲16,351 千円                               ▲16,351 千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)

明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051)

明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費 障がい者交流促進センター管理運営事業職員費(20112260-00460052)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055)

明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費 子どもライフサポートセンター管理運営事業職員費(20112260-00500068)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057)

明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067)



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