平成３０年度当初予算（最終調整） 福祉部職員費
| 管理事業名 | ：職員費 | 予算要求課 | 福祉総務課 |
| 事業名 | ：福祉部職員費(20112260) | 予算計上課 | 福祉総務課 |
| 款名・項名・目名 | ：福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費 | ||
| (単位 千円) |
事業概要 |
|
|---|---|
| 目的 | 内容 |
| 福祉部に従事する職員費を計上する。 | 1.福祉総務事業 32.6名 293,768千円 |
| 2.地域福祉事業 23.6名 212,666千円 | |
| 3.社会援護事業 6.8名 61,276千円 | |
| 4.指導監査事業 12.2名 109,937千円 | |
| 5.遺家族等援護事業 8.5名 76,596千円 | |
| 6.国民健康保険事業 13.8名 124,356千円 | |
| 7.障がい者福祉事業 128.3名 1,156,147千円 | |
| 8.障がい者施設事業 3.6名 32,441千円 | |
| 9.砂川厚生福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 96.2名 866,885千円 | |
| 10.金剛ｺﾛﾆｰ管理運営事業 | |
| 1.1名 9,913千円 | |
| 11.障がい者交流促進ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 1.2名 10,814千円 | |
| 12.稲ｽﾎﾟｰﾂｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 1.1名 9,913千円 | |
| 13.障がい者自立ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 30.2名 272,141千円 | |
| 14.高齢者福祉事業 49.4名 445,157千円 | |
| 15.高齢者医療事業 2.7名 24,330千円 | |
| 16.高齢者施設事業 18.7名 168,510千円 | |
| 17.児童福祉事業 364.1名 3,281,006千円 | |
| 18.大型児童館ﾋﾞｯｸﾞﾊﾞﾝ管理運営事業 | |
| 1.1名 9,913千円 | |
| 19.児童施設事業 9.7名 87,409千円 | |
| 20.修徳学院管理運営事業 61.5名 554,194千円 | |
| 21.子どもﾗｲﾌｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 25.1名 226,184千円 | |
| 22.こんごう福祉ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 2.3名 20,725千円 | |
| 23.児童措置事業 8.2名 73,892千円 | |
| 24.母子福祉事業 37.2名 335,219千円 | |
| 25.女性自立支援ｾﾝﾀｰ管理運営事業 | |
| 2.9名 26,132千円 | |
| 26.生活保護総務事業 51.8名 466,784千円 | |
| 27.生活保護扶助事業 2.1名 18,924千円 | |
予算額 |
財源内訳 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
一般財源 |
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| 前年度当初予算額 | 8,990,908 | 258,815 | 0 | 608,166 | 8,123,927 |
| 要求額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内示額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 調整要求額（最終） | 8,975,232 | 243,590 | 0 | 619,193 | 8,112,449 |
| 査定額 | 8,975,232 | 243,590 | 0 | 619,193 | 8,112,449 |
特定財源の積算根拠 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 3,789 | 3,789 | ||
| 福祉費負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 32,078 | 32,078 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 254,616 | 254,616 | ||
| 福祉使用料 | 社会福祉使用料 | 職員費使用料 | 162,374 | 162,374 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 7,077 | 7,077 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 59,216 | 59,216 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 77,522 | 77,522 | ||
| 福祉費国庫負担金 | 社会福祉費負担金 | 職員費負担金 | 49,255 | 49,255 | ||
| 福祉費国庫補助金 | 社会福祉費補助金 | 職員費補助金 | 0 | 0 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 2,930 | 2,930 | ||
| 福祉費国庫委託金 | 社会福祉費委託金 | 職員費委託金 | 47,590 | 47,590 | ||
| 安心こども基金繰入金 | 安心こども基金繰入金 | 福祉職員費基金繰入金 | 0 | 0 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 105,853 | 105,853 | ||
| 福祉受託事業収入 | 社会福祉受託事業収入 | 職員費受託金 | 60,483 | 60,483 | ||
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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|---|---|---|---|
| １ 福祉総務事業職員費 | 293,768千円 | 要求どおり | 293,768千円 |
| (1) 福祉総務事業職員費 | 293,768千円 | 293,768千円 | |
| ２ 地域福祉事業職員費 | 212,666千円 | 要求どおり | 212,666千円 |
| (1) 地域福祉事業職員費 | 212,666千円 | 212,666千円 | |
| ３ 社会援護事業職員費 | 61,276千円 | 要求どおり | 61,276千円 |
| (1) 社会援護事業職員費 | 61,276千円 | 61,276千円 | |
| ４ 指導監査事業職員費 | 109,937千円 | 要求どおり | 109,937千円 |
| (1) 指導監査事業職員費 | 109,937千円 | 109,937千円 | |
| ５ 遺家族等援護事業職員費 | 76,596千円 | 要求どおり | 76,596千円 |
| (1) 遺家族等援護事業職員費 | 76,596千円 | 76,596千円 | |
| ６ 国民健康保険事業職員費 | 124,356千円 | 要求どおり | 124,356千円 |
| (1) 国民健康保険事業職員費 | 124,356千円 | 124,356千円 | |
| ７ 障がい者福祉事業職員費 | 1,156,147千円 | 要求どおり | 1,156,147千円 |
| (1) 障がい者福祉事業職員費 | 1,156,147千円 | 1,156,147千円 | |
| ８ 障がい者施設事業職員費 | 32,441千円 | 要求どおり | 32,441千円 |
| (1) 障がい者施設事業職員費 | 32,441千円 | 32,441千円 | |
| ９ 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員 費 |
866,885千円 | 要求どおり |
866,885千円 |
| (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業職 員費 |
866,885千円 | |
866,885千円 |
| 10 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 9,913千円 | 要求どおり | 9,913千円 |
| (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 | 9,913千円 | 9,913千円 | |
| 11 障がい者交流促進センター管理運営事業 職員 |
10,814千円 | 要求どおり |
10,814千円 |
| (1) 障がい者交流促進センター管理運営事 業職員 |
10,814千円 | |
10,814千円 |
| 12 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 | 9,913千円 | 要求どおり | 9,913千円 |
| (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職員 費 |
9,913千円 | |
9,913千円 |
| 13 障がい者自立センター管理運営事業職員 費 |
272,141千円 | 要求どおり |
272,141千円 |
| (1) 障がい者自立センター管理運営事業職 員費 |
272,141千円 | |
272,141千円 |
| 14 高齢者福祉事業職員費 | 445,157千円 | 要求どおり | 445,157千円 |
| (1) 高齢者福祉事業職員費 | 445,157千円 | 445,157千円 | |
| 15 高齢者医療事業職員費 | 24,330千円 | 要求どおり | 24,330千円 |
| (1) 高齢者医療事業職員費 | 24,330千円 | 24,330千円 | |
| 16 高齢者施設事業職員費 | 168,510千円 | 要求どおり | 168,510千円 |
| (1) 高齢者施設事業職員費 | 168,510千円 | 168,510千円 | |
| 17 児童福祉事業職員費 | 3,281,006千円 | 要求どおり | 3,281,006千円 |
| (1) 児童福祉事業職員費 | 3,281,006千円 | 3,281,006千円 | |
| 18 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員 費 |
9,913千円 | 要求どおり |
9,913千円 |
| (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業職 員費 |
9,913千円 | |
9,913千円 |
| 19 児童施設事業職員費 | 87,409千円 | 要求どおり | 87,409千円 |
| (1) 児童施設事業職員費 | 87,409千円 | 87,409千円 | |
| 20 修徳学院管理運営事業職員費 | 554,194千円 | 要求どおり | 554,194千円 |
| (1) 修徳学院管理運営事業職員費 | 554,194千円 | 554,194千円 | |
| 21 子どもライフサポートセンター管理運営 事業 |
226,184千円 | 要求どおり |
226,184千円 |
| (1) 子どもライフサポートセンター管理運 営事業 |
226,184千円 | |
226,184千円 |
| 22 こんごう福祉センター管理運営事業職員 費 |
20,725千円 | 要求どおり |
20,725千円 |
| (1) こんごう福祉センター管理運営事業職 員費 |
20,725千円 | |
20,725千円 |
| 23 児童措置事業職員費 | 73,892千円 | 要求どおり | 73,892千円 |
| (1) 児童措置事業職員費 | 73,892千円 | 73,892千円 | |
| 24 母子福祉事業職員費 | 335,219千円 | 要求どおり | 335,219千円 |
| (1) 母子福祉事業職員費 | 335,219千円 | 335,219千円 | |
| 25 女性自立支援センター管理運営事業職員 費 |
26,132千円 | 要求どおり |
26,132千円 |
| (1) 女性自立支援センター管理運営事業職 員費 |
26,132千円 | |
26,132千円 |
| 26 生活保護総務事業職員費 | 466,784千円 | 要求どおり | 466,784千円 |
| (1) 生活保護総務事業職員費 | 466,784千円 | 466,784千円 | |
| 27 生活保護扶助事業職員費 | 18,924千円 | 要求どおり | 18,924千円 |
| (1) 生活保護扶助事業職員費 | 18,924千円 | 18,924千円 | |
明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002) |
明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003) |
明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006) |
明細 国民健康保険事業職員費 国民健康保険事業職員費(20112260-00070007) |
明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008) |
明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009) |
明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160064) |
明細 高齢者医療事業職員費 高齢者医療事業職員費(20112260-00180018) |
明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019) |
明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200066) |
明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022) |
明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260065) |
明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270069) |
明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290070) |
明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030) |
明細 こんごう福祉センター管理運営事業職員費 こんごう福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00400046) |
明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00420048) |
明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00430063) |
明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00440050) |
明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00450051) |
明細 障がい者交流促進センター管理運営事業職員 障がい者交流促進センター管理運営事業職員(20112260-00460052) |
明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00470053) |
明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00480054) |
明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00490055) |
明細 子どもライフサポートセンター管理運営事業 子どもライフサポートセンター管理運営事業(20112260-00500068) |
明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00510057) |
明細 修徳学院管理運営事業職員費 修徳学院管理運営事業職員費(20112260-00520067) |
