平成29年度当初予算(政策的経費) 総務費
管理事業名 | :流域下水道事業 | 予算要求課 | 下水道室 |
事業名 | :総務費(20082778) | 予算計上課 | 下水道室 |
款名・項名・目名 | :流域下水道費 流域下水道費 流域下水道費 |
(単位 千円) |
事業概要 |
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目的 | 内容 |
下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費 | 【事業内容】 |
根拠法令 | 1.市町村指導監督費 |
「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」 | 市町村が施行する国庫補助事業に係る交付申請書 |
の受理、審査、額の確定等の事務、及びその他補助 | |
事業等の監督に要する事務費。 | |
2.総務費(維持管理) | |
下水道の維持管理事業に係る事務費。 | |
・北部流域下水道事務所/管理センター数 2 | |
・東部流域下水道事務所/管理センター数 5 | |
・南部流域下水道事務所/管理センター数 6 | |
3.建設事業事務費 | |
下水道の建設事業に係る事務費。 | |
・下水道室 | |
・北部流域下水道事務所/本部事務所 | |
・東部流域下水道事務所/本部及び工区事務所 | |
・南部流域下水道事務所/本部及び工区事務所 | |
4.流域下水道事業精算返納金 | |
国庫補助事業等に伴い概算受入をし、事業完了後 | |
に精算した結果、返還が必要となった経費。 | |
5.公債取扱諸費 | |
地方債の発行に係る手数料。 | |
6.歳計現金一時借入金利子 | |
一時的に資金不足が生じた場合、金融機関等から | |
資金を確保し、年度内に償還する債務に係る利子。 | |
7.経営戦略検討会議運営費 | |
流域下水道事業を計画的かつ合理的に運営してい | |
くための中長期的な経営の基本計画「経営戦略」の | |
検討において、外部有識者等からの専門技術的な助 | |
言をえるための検討会議を設置する。 | |
【活動指標】 | |
下水道の維持管理、整備推進等運営に係る事務費の適 | |
正な管理に努める。 | |
【成果指標】 | |
1,221,254,529円(平成27年度決算額) |
予算額 |
財源内訳 |
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国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
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前年度当初予算額 | 275,753 | 2,075 | 136,000 | 62,414 | 75,264 |
要求額 | 269,248 | 1,756 | 133,000 | 65,319 | 69,173 |
査定額 | 269,198 | 1,756 | 133,000 | 65,319 | 69,123 |
特定財源の積算根拠 |
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目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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流域下水道費負担金 | 維持管理費負担金 | 流域下水道施設維持管理費負担金 | 51,938 | 51,938 | ||
流域下水道費負担金 | 維持管理費負担金 | 流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 | 5,259 | 5,259 | ||
流域下水道費負担金 | 建設費負担金 | 流域下水道施設建設費負担金 | 1,093 | 1,093 | ||
流域下水道費国庫補助金 | 流域下水道費補助金 | 市町村指導監督費補助金 | 1,756 | 1,756 | ||
一般会計繰入金 | 一般会計繰入金 | 69,173 | 69,123 | |||
繰越金 | 前年度繰越金 | 10 | 10 | |||
流域下水道受託事業収入 | 維持管理受託事業収入 | 流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 | 1,927 | 1,927 | ||
流域下水道受託事業収入 | 建設受託事業収入 | 流域下水汚泥処理施設建設受託金 | 5,092 | 5,092 | ||
府債 | 流域下水道債 | 133,000 | 133,000 | |||
流域下水道使用料 | 流域下水道施設使用料 | 0 | 0 | |||
財産売払収入 | 不動産売払収入 | 流域下水道施設不動産売払代金 | 0 | 0 |
要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
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1 市町村指導監督費 | 1,756千円 | 要求どおり | 1,756千円 |
(1) 市町村指導監督費 | 1,756千円 | 1,756千円 | |
2 総務費(維持管理) | 62,660千円 | 要求どおり | 62,660千円 |
(1) 総務費(維持管理) | 62,660千円 | 62,660千円 | |
3 建設事業事務費 | 138,513千円 | 要求どおり | 138,513千円 |
(1) 建設事業事務費 | 138,513千円 | 138,513千円 | |
4 流域下水道事業精算返納金 | 10千円 | 要求どおり | 10千円 |
(1) 流域下水道事業精算返納金 | 10千円 | 10千円 | |
5 公債取扱諸費 | 63,819千円 | 63,769千円 | |
経費を精査 | |||
(1) 公債取扱諸費 | 63,819千円 | 63,769千円 | |
6 歳計現金一時借入金利子 | 100千円 | 要求どおり | 100千円 |
(1) 歳計現金一時借入金利子 | 100千円 | 100千円 | |
7 経営戦略検討会議運営費 | 2,390千円 | 要求どおり | 2,390千円 |
(1) 経営戦略検討会議運営費(維持管理) | 102千円 | 102千円 | |
(2) 経営戦略検討会議運営費(建設) | 102千円 | 102千円 | |
(3) 財政収支計画及び事業運営等の検討業 務 |
2,186千円 | |
2,186千円 |
明細 総務費(維持管理) 総務費(維持管理)(20082778-00010001) |
明細 市町村指導監督費 市町村指導監督費(20082778-00080013) |
明細 流域下水道事業精算返納金 流域下水道事業精算返納金(20082778-00090014) |
明細 公債取扱諸費 公債取扱諸費(20082778-00100015) |
明細 歳計現金一時借入金利子 歳計現金一時借入金利子(20082778-00110016) |
明細 建設事業事務費 建設事業事務費(20082778-00120019) |
明細 経営戦略検討会議運営費 経営戦略検討会議運営費(維持管理)(20082778-00160036) |
明細 経営戦略検討会議運営費 経営戦略検討会議運営費(建設)(20082778-00160038) |
明細 経営戦略検討会議運営費 財政収支計画及び事業運営等の検討業務(20082778-00160049) |