平成29年度当初予算(課長後調整要求) 職員費()
管理事業名 |
:流域下水道事業 |
予算要求課 |
下水道室 |
事業名 |
:職員費()(20082891) |
予算計上課 |
下水道室 |
款名・項名・目名 |
:流域下水道費 流域下水道費 流域下水道費 |
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事業概要 |
目的 |
内容 |
流域下水道事業特別会計に属する事務を行うための職員 |
【活動指標(H29当初)】 |
を配置する。 |
職員費/維持管理 153人 |
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職員費/建設 167人 |
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【課長後調整要求の内容】 |
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人件費所要見込額調に基づく調整 |
予算額 |
財源内訳 |
国庫支出金 |
地方債 |
その他 |
他会計から繰入 |
前年度当初予算額 |
3,275,519 |
5,334 |
188,000 |
1,282,785 |
1,799,400 |
要求額 |
3,275,519 |
4,514 |
188,000 |
1,289,770 |
1,793,235 |
内示額 |
3,275,519 |
4,514 |
188,000 |
1,289,770 |
1,793,235 |
調整要求額(課長後) |
▲37,166 |
0 |
0 |
89,120 |
▲126,286 |
査定額 |
▲37,166 |
0 |
0 |
89,120 |
▲126,286 |
特定財源の積算根拠 |
目 |
節 |
項目 |
当初要求 |
査定額 |
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流域下水道費負担金 |
維持管理費負担金 |
流域下水道施設維持管理費負担金 |
101,544 |
101,544 |
|
流域下水道費負担金 |
維持管理費負担金 |
流域下水汚泥処理施設維持管理費負担金 |
▲6,131 |
▲6,131 |
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流域下水道費国庫補助金 |
流域下水道費補助金 |
市町村指導監督費補助金 |
0 |
0 |
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一般会計繰入金 |
一般会計繰入金 |
|
▲126,286 |
▲126,286 |
|
流域下水道受託事業収入 |
維持管理受託事業収入 |
流域下水汚泥処理施設維持管理受託金 |
▲6,293 |
▲6,293 |
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流域下水道受託事業収入 |
建設受託事業収入 |
流域下水汚泥処理施設建設受託金 |
0 |
0 |
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府債 |
流域下水道債 |
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0 |
0 |
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要求額の内訳 |
査定額の内訳 |
1 職員費 |
▲37,166千円 |
要求どおり |
▲37,166千円 |
(1) 職員費(維持管理) |
92,797千円 |
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92,797千円 |
(2) 職員費(建設) |
▲129,963千円 |
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▲129,963千円 |
明細
職員費 職員費(維持管理)(20082891-00010001)
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明細
職員費 職員費(建設)(20082891-00010002)
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