平成28年度当初予算(最終調整) 福祉部職員費

管理事業名 :職員費 予算要求課 福祉総務課
事業名 :福祉部職員費(20112260) 予算計上課 福祉総務課
款名・項名・目名 :福祉費 社会福祉費 社会福祉総務費
(単位 千円)

事業概要

目的 内容
 福祉部に従事する職員費を計上する。  1.福祉総務事業    29.3名  265,002千円
 2.地域福祉事業    22.4名  202,594千円
 3.社会援護事業    8.5名  76,877千円
 4.指導監査事業     11.4名  103,107千円
 5.遺家族等援護事業   8.4名   75,973千円
 6.国民健康保険事業   23.8名  215,257千円
 7.障がい者福祉事業 123.0名 1,112,463千円
 8.障がい者施設事業  3.8名  34,369千円
 9.砂川厚生福祉センター管理運営事業
             101.2名 915,295千円
 10.金剛コロニー管理運営事業
  4.2名   37,987千円
 11.障がい者交流促進センター管理運営事業
               1.1名   9,949千円
 12.稲スポーツセンター管理運営事業
               1.4名   12,662千円
 13.障がい者自立センター管理運営事業
               33.4名  302,084千円
 14.高齢者福祉事業      49.9名  451,316千円
 15.高齢者医療事業      2.8名  25,325千円
 16.高齢者施設事業     22.4名  202,594千円
 17.児童福祉事業      345.5名 3,124,841千円
 18.大型児童館ビッグバン管理運営事業
                0.9名   8,140千円
 19.児童施設事業       7.8名  70,546千円
 20.修徳学院管理運営事業  56.9名  514,626千円
 21.子どもライフサポートセンター管理運営事業
               23.7名 214,353千円
 22.児童措置事業       3.6名  32,560千円
 23.母子福祉事業      24.3名  219,779千円
 24.女性自立支援センター管理運営事業
               2.8名  25,325千円
 25.生活保護総務事業     45.5名  411,522千円
 26.生活保護扶助事業    2.0名  18,089千円

予算額

財源内訳

国庫支出金

地方債

その他

一般財源

前年度当初予算額 8,441,236 213,793 0 581,151 7,646,292
要求額 0 0 0 0 0
内示額 0 0 0 0 0
調整要求額(最終) 8,682,635 230,502 0 607,024 7,845,109
査定額 8,682,635 230,502 0 607,024 7,845,109

特定財源の積算根拠

項目

当初要求

査定額

福祉費負担金 児童福祉費負担金 子どもライフサポートセンター管理運営事業 0 0
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 3,748 3,748
福祉費負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 17,573 17,573
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 249,501 249,501
福祉使用料 社会福祉使用料 職員費使用料 159,728 159,728
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 7,176 7,176
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 43,305 43,305
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 75,313 75,313
福祉費国庫負担金 社会福祉費負担金 職員費負担金 48,728 48,728
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 社会援護事業補助金 0 0
福祉費国庫補助金 社会福祉費補助金 職員費補助金 6,668 6,668
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 2,810 2,810
福祉費国庫委託金 社会福祉費委託金 職員費委託金 46,502 46,502
安心こども基金繰入金 安心こども基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 1,848 1,848
緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 緊急雇用創出事業臨時特例基金繰入金 福祉職員費基金繰入金 0 0
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 117,113 117,113
福祉受託事業収入 社会福祉受託事業収入 職員費受託金 57,513 57,513

要求額の内訳

査定額の内訳

1 福祉総務事業職員費 265,002千円 要求どおり 265,002千円
  (1) 福祉総務事業職員費 265,002千円   265,002千円
2 地域福祉事業職員費 202,594千円 要求どおり 202,594千円
  (1) 地域福祉事業職員費 202,594千円   202,594千円
3 社会援護事業職員費 76,877千円 要求どおり 76,877千円
  (1) 社会援護事業職員費 76,877千円   76,877千円
4 指導監査事業職員費 103,107千円 要求どおり 103,107千円
  (1) 指導監査事業職員費 103,107千円   103,107千円
5 遺家族等援護事業職員費 75,973千円 要求どおり 75,973千円
  (1) 遺家族等援護事業職員費 75,973千円   75,973千円
6 国民健康保険事業職員費 215,257千円 要求どおり 215,257千円
  (1) 国民健康保険事業職員費 215,257千円   215,257千円
7 障がい者福祉事業職員費 1,112,463千円 要求どおり 1,112,463千円
  (1) 障がい者福祉事業職員費 1,112,463千円   1,112,463千円
8 障がい者施設事業職員費 34,369千円 要求どおり 34,369千円
  (1) 障がい者施設事業職員費 34,369千円   34,369千円
9 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員
  費
915,295千円 要求どおり
。。
915,295千円
  (1) 砂川厚生福祉センター管理運営事業職
    員費
915,295千円  
 
915,295千円
10 金剛コロニー管理運営事業職員費 37,987千円 要求どおり 37,987千円
  (1) 金剛コロニー管理運営事業職員費 37,987千円   37,987千円
11 障がい者交流促進センター管理運事業職
  員費
9,949千円 要求どおり
。。
9,949千円
  (1) 障がい者交流促進センター管理運事業
    職員費
9,949千円  
 
9,949千円
12 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 12,662千円 要求どおり 12,662千円
  (1) 稲スポーツセンター管理運営事業職員
    費
12,662千円  
 
12,662千円
13 障がい者自立センター管理運営事業職員
  費
302,084千円 要求どおり
。。
302,084千円
  (1) 障がい者自立センター管理運営事業職
    員費
302,084千円  
 
302,084千円
14 高齢者福祉事業職員費 451,316千円 要求どおり 451,316千円
  (1) 高齢者福祉事業職員費 451,316千円   451,316千円
15 高齢者医療事業職員費 25,325千円 要求どおり 25,325千円
  (1) 高齢者医療事業職員費 25,325千円   25,325千円
16 高齢者施設事業職員費 202,594千円 要求どおり 202,594千円
  (1) 高齢者施設事業職員費 202,594千円   202,594千円
17 児童福祉事業職員費 3,124,841千円 要求どおり 3,124,841千円
  (1) 児童福祉事業職員費 3,124,841千円   3,124,841千円
18 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員
  費
8,140千円 要求どおり
。。
8,140千円
  (1) 大型児童館ビッグバン管理運営事業職
    員費
8,140千円  
 
8,140千円
19 児童施設事業職員費 70,546千円 要求どおり 70,546千円
  (1) 児童施設事業職員費 70,546千円   70,546千円
20 修徳学院事業職員費 514,626千円 要求どおり 514,626千円
  (1) 修徳学院事業職員費 514,626千円   514,626千円
21 子どもライフサポートセンター事業職員
  費
214,353千円 要求どおり
。。
214,353千円
  (1) 子どもライフサポートセンター事業職
    員費
214,353千円  
 
214,353千円
22 児童措置事業職員費 32,560千円 要求どおり 32,560千円
  (1) 児童措置事業職員費 32,560千円   32,560千円
23 母子福祉事業職員費 219,779千円 要求どおり 219,779千円
  (1) 母子福祉事業職員費 219,779千円   219,779千円
24 女性自立支援センター管理運営事業職員
  費
25,325千円 要求どおり
。。
25,325千円
  (1) 女性自立支援センター管理運営事業職
    員費
25,325千円  
 
25,325千円
25 生活保護総務事業職員費 411,522千円 要求どおり 411,522千円
  (1) 生活保護総務事業職員費 411,522千円   411,522千円
26 生活保護扶助事業職員費 18,089千円 要求どおり 18,089千円
  (1) 生活保護扶助事業職員費 18,089千円   18,089千円

明細 福祉総務事業職員費 福祉総務事業職員費(20112260-00020002)

明細 地域福祉事業職員費 地域福祉事業職員費(20112260-00030003)

明細 社会援護事業職員費 社会援護事業職員費(20112260-00040037)

明細 指導監査事業職員費 指導監査事業職員費(20112260-00050005)

明細 遺家族等援護事業職員費 遺家族等援護事業職員費(20112260-00060006)

明細 国民健康保険事業職員費 国民健康保険事業職員費(20112260-00070007)

明細 障がい者福祉事業職員費 障がい者福祉事業職員費(20112260-00080008)

明細 障がい者施設事業職員費 障がい者施設事業職員費(20112260-00090009)

明細 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費 砂川厚生福祉センター管理運営事業職員費(20112260-00100010)

明細 金剛コロニー管理運営事業職員費 金剛コロニー管理運営事業職員費(20112260-00110011)

明細 障がい者交流促進センター管理運事業職員費 障がい者交流促進センター管理運事業職員費(20112260-00120012)

明細 稲スポーツセンター管理運営事業職員費 稲スポーツセンター管理運営事業職員費(20112260-00140014)

明細 障がい者自立センター管理運営事業職員費 障がい者自立センター管理運営事業職員費(20112260-00150015)

明細 高齢者福祉事業職員費 高齢者福祉事業職員費(20112260-00160016)

明細 高齢者医療事業職員費 高齢者医療事業職員費(20112260-00180018)

明細 高齢者施設事業職員費 高齢者施設事業職員費(20112260-00190019)

明細 児童福祉事業職員費 児童福祉事業職員費(20112260-00200020)

明細 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費 大型児童館ビッグバン管理運営事業職員費(20112260-00210021)

明細 児童施設事業職員費 児童施設事業職員費(20112260-00220022)

明細 修徳学院事業職員費 修徳学院事業職員費(20112260-00230023)

明細 子どもライフサポートセンター事業職員費 子どもライフサポートセンター事業職員費(20112260-00250025)

明細 児童措置事業職員費 児童措置事業職員費(20112260-00260036)

明細 母子福祉事業職員費 母子福祉事業職員費(20112260-00270027)

明細 女性自立支援センター管理運営事業職員費 女性自立支援センター管理運営事業職員費(20112260-00280028)

明細 生活保護総務事業職員費 生活保護総務事業職員費(20112260-00290029)

明細 生活保護扶助事業職員費 生活保護扶助事業職員費(20112260-00300030)



ここまで本文です。