内部統制整備への取組状況

更新日:平成27年5月11日

平成25年度内部統制に関する検証結果について(中間報告)(平成25年11月)

 
 平成25年度の監査において、庁内の共通事務に関する内部統制の状況と課題の検証を行い、平成25年11月に
中間報告を取りまとめました。
 
 ■平成25年度内部統制に関する検証結果について(中間報告) [Wordファイル/473KB]
 ■平成25年度内部統制に関する検証結果について(中間報告) [PDFファイル/594KB]

内部統制に関する検討作業チーム検討結果(平成26年3月)


 平成25年度内部統制に関する検証結果について(中間報告)を受け、副知事のもとに設置された検討作業チームにより、
平成26年3月に対応の方向性が取りまとめられ、引き続き検討が進められています。
 
 ■内部統制に関する検討作業チーム検討結果 [Wordファイル/121KB]
 ■内部統制に関する検討作業チーム検討結果 [PDFファイル/289KB]

内部統制の充実に向けた検討結果報告(平成27年3月)


 内部統制に関する検討作業チーム検討結果(平成26年3月)を受け、平成27年度に整備する「内部統制の充実に
向けた連携体制」の基本的な考え方が整理されました。
 
 ■内部統制の充実に向けた検討結果報告 [Wordファイル/667KB]
 ■内部統制の充実に向けた検討結果報告 [PDFファイル/565KB]

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局監査第一課 企画推進グループ

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