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更新日：2020年7月30日
※「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。
※「
」と記載しているものは、令和元年７月公表で追加した措置報告です。
平成25年度定期監査の結果
◆ 平成25年度下半期監査（平成26年４月公表分）の結果
◆ 平成25年度下半期監査（平成26年３月公表分）の結果
◆ 平成25年度上半期監査の結果
平成25年度下半期監査（平成26年４月公表分）の結果
平成26年４月22日公表（公報登載）
■ 報告文（知事あて） [Wordファイル／49KB] PDF版 [PDFファイル／68KB]
■ 平成25年度下半期監査の概要（平成26年３月監査委員決定分） [Wordファイル／59KB] PDF版 [PDFファイル／88KB]
１ 事務処理に関するもの
（１）決裁遅延 [Wordファイル／65KB] PDF版 [PDFファイル／37KB]
教育センター 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
守口東高等学校（会計局会計総務課） 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
（２）経費支出手続の不備 [Wordファイル／50KB] PDF版 [PDFファイル／12KB]
守口東高等学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
（３）光熱水費使用料金徴収事務の不備 [Wordファイル／64KB] PDF版 [PDFファイル／129KB]
柏原警察署 措置報告あり（平成26年10月７日公報登載）
（４）証紙による収納手続の不備 [Wordファイル／68KB] PDF版 [PDFファイル／104KB]
大淀警察署 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
和泉警察署 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
（５）行政財産使用料算定事務の不備 [Wordファイル／52KB] PDF版 [PDFファイル／19KB]
久米田高等学校（教育委員会事務局施設財務課） 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
■ 税務事務
（１）法人二税に係る国税データとの不一致への未対応 [Wordファイル／45KB] PDF版 [PDFファイル／63KB]
中央府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（２）領収証書の管理の不備 [Wordファイル／46KB] PDF版 [PDFファイル／64KB]
三島府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（３）自動車税の課税免除に係る事務処理の不備 [Wordファイル／52KB] PDF版 [PDFファイル／90KB]
泉北府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
■ 庶務諸給与事務
（１）不適切な服務管理 [Wordファイル／73KB] PDF版 [PDFファイル／163KB]
交野支援学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
守口東高等学校 措置報告あり（平成27年３月27日公報登載）
和泉支援学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
（２）通勤手当の認定誤り [Wordファイル／72KB] PDF版 [PDFファイル／111KB]
中央図書館 措置報告あり（平成27年３月27日公報登載）
布施北高等学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
■ 資産管理事務
（１）資産と費用の区分誤り [Wordファイル／90KB] PDF版 [PDFファイル／43KB]
泉北府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
池田高等学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
東住吉総合高等学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
（２）公有財産台帳の未登録等 [Wordファイル／52KB] PDF版 [PDFファイル／10KB]
旭高等学校 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
（３）公有財産台帳の不備 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／79KB]
大和川高等学校
教育センター附属高等学校（教育委員会事務局施設財務課） 措置報告あり（令和元年５月10日公報登載）
■ その他事務
（１）個人情報の管理の不備 [Wordファイル／48KB] PDF版 [PDFファイル／11KB]
中河内府税事務所 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
（２）公印使用の管理の不備 [Wordファイル／61KB] PDF版 [PDFファイル／28KB]
三島府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
中河内府税事務所 措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
２ システム監査に関するもの
（１）基本データの直接修正に関するルールの不備等 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／256KB]
ＩＴ推進課 措置報告あり（平成28年５月27日公報登載）
平成25年度下半期監査（平成26年３月公表分）の結果
平成26年３月７日公表（公報登載）
■ 報告文（知事あて） [Wordファイル／58KB] PDF版 [PDFファイル／104KB]
■ 平成25年度下半期監査の概要（平成26年2月までの監査委員決定分） [Wordファイル／64KB] PDF版 [PDFファイル／18KB]
１ 施策事業に関するもの
■ 消費生活センター
（１）商品テスト室の業務の見直し [Wordファイル／101KB] PDF版 [PDFファイル／267KB]
措置報告あり（平成27年９月30日公報登載）
（２）消費者行政活性化基金の効果的な使途 [Wordファイル／58KB] PDF版 [PDFファイル／240KB]
措置報告あり（平成28年３月31日公報登載）
■ 枚方津田高等学校
（１）業者負担の光熱水費に係る債権管理の不備 [Wordファイル／60KB] PDF版 [PDFファイル／271KB]
措置報告あり（平成29年３月30日公報登載）
■ 島本高等学校
（１）滞納授業料等の債権管理の不備 [Wordファイル／54KB] PDF版 [PDFファイル／244KB]
措置報告あり（平成29年５月26日公報登載）
２ 事務処理に関するもの
(財務会計事務、庶務諸給与事務、資産管理事務、新公会計事務、その他事務)
■ 財務会計事務
（１）比較見積の徴取漏れ [Wordファイル／35KB] PDF版 [PDFファイル／16KB]
西成高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（２）不適切な契約事務 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／17KB]
枚方津田高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（３）業務完了報告書の日付記載の誤り [Wordファイル／45KB] PDF版 [PDFファイル／11KB]
パスポートセンター 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（４）公費負担すべき経費の私費会計からの支出 [Wordファイル／26KB] PDF版 [PDFファイル／15KB]
西成高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（５）源泉徴収における復興特別所得税の徴収漏れ [Wordファイル／47KB] PDF版 [PDFファイル／17KB]
岬高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（６）行政財産使用許可に係る公募の事務処理の不備 [Wordファイル／30KB] PDF版 [PDFファイル／175KB]
北堺警察署 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（７）府営公園指定管理者による収支報告の不備 [Wordファイル／47KB] PDF版 [PDFファイル／164KB]
鳳土木事務所 措置報告あり（平成27年５月12日公報登載）
■ 庶務諸給与事務
（１）通勤手当の認定（支給）誤り [Wordファイル／110KB] PDF版 [PDFファイル／172KB]
八尾保健所 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
鳳土木事務所 措置報告あり（平成26年11月26日公報登載）
枚方津田高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
平野高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
佐野支援学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（２）通勤手当の精算誤り [Wordファイル／44KB] PDF版 [PDFファイル／8KB]
島本高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（３）管内旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／68KB] PDF版 [PDFファイル／245KB]
平野高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
淀川工科高等学校 措置報告あり（平成27年８月28日公報登載）
布施警察署 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（４）管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／13KB]
枚方津田高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
■ 資産管理事務
（１）備品管理の不備 [Wordファイル／59KB] PDF版 [PDFファイル／227KB]
消費生活センター 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
東大阪子ども家庭センター 措置報告あり（平成27年10月30日公報登載）
（２）資産と費用の区分誤り [Wordファイル／80KB] PDF版 [PDFファイル／148KB]
なにわ北府税事務所 措置報告あり（平成26年６月２４日公報登載）
池田子ども家庭センター 措置報告あり（平成26年11月26日公報登載）
安威川ダム建設事務所 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
島本高等学校 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（３）公有財産台帳の除却処理漏れ [Wordファイル／72KB] PDF版 [PDFファイル／6KB]
茨木土木事務所 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（４）行政財産使用料徴収手続の不備 [Wordファイル／40KB] PDF版 [PDFファイル／57KB]
都島警察署 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
■ 新公会計事務
（１）不納欠損引当金の誤り [Wordファイル／48KB] PDF版 [PDFファイル／84KB]
池田子ども家庭センター 措置報告あり（平成26年11月26日公報登載）
（２）債権区分の誤り [Wordファイル／44KB] PDF版 [PDFファイル／7KB]
枚方土木事務所 措置報告あり（平成27年５月12日公報登載）
■ その他事務
（１）徴税吏員証等の管理の不備 [Wordファイル／55KB] PDF版 [PDFファイル／92KB]
なにわ北府税事務所 措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
中河内府税事務所 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
（２）小切手の管理の不備 [Wordファイル／49KB] PDF版 [PDFファイル／81KB]
中河内府税事務所 措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
（３）金品等の管理手続の不備 [Wordファイル／121KB] PDF版 [PDFファイル／313KB]
東大阪子ども家庭センター 措置報告あり（平成27年10月30日公報登載）
（４）府営公園利用者の安全確保の対応の不備 [Wordファイル／45KB] PDF版 [PDFファイル／6KB]
鳳土木事務所 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
平成25年度上半期監査の結果
平成25年９月25日公表（公報登載）
■ 報告文（知事あて） [Wordファイル／37KB] PDF版 [PDFファイル／131KB]
■ 平成25年度上半期監査の概要 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／118KB]
１ 施策事業に関するもの
■ 財務部
（１）連結財務諸表の作成と活用 [Wordファイル／75KB] PDF版 [PDFファイル／220KB]
措置報告あり（平成27年５月12日公報登載）
（２）財政構造改革プラン（案）における目標額及び効果額 [Wordファイル／90KB] PDF版 [PDFファイル／235KB]
措置報告あり（平成29年５月26日公報登載）
■ 府民文化部
（１）実践的キャリア教育・職業教育支援事業 [Wordファイル／82KB] PDF版 [PDFファイル／131KB]
措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（２）大阪府立男女共同参画・青少年センターの利用率 [Wordファイル／54KB] PDF版 [PDFファイル／230KB]
措置報告あり(平成27年11月27日公報登載）
（３）大阪府立男女共同参画・青少年センター指定管理業務における手続 [Wordファイル／84KB] PDF版 [PDFファイル／122KB]
措置報告あり（平成26年２月12日公報登載）
（４）大阪府立男女共同参画・青少年センター指定管理業務における再委託先の独自事業 [Wordファイル／72KB] PDF版 [PDFファイル／105KB]
措置報告あり（平成26年２月12日公報登載）
■ 福祉部
（１）社会福祉法人等に対する指導監査 [Wordファイル／82KB] PDF版 [PDFファイル／239KB]
措置報告あり（平成29年２月28日公報登載）
（２）指定居宅サービス事業者に対する指導等 [Wordファイル／104KB] PDF版 [PDFファイル／255KB]
措置報告あり（平成27年９月30日公報登載）
（３）障がい福祉サービス事業者・施設・相談支援事業者に対する指導等 [Wordファイル／103KB] PDF版 [PDFファイル／248KB]
措置報告あり（平成27年９月30日公報登載）
（４）同和更生資金貸付金の債権管理 [Wordファイル／81KB] PDF版 [PDFファイル／187KB]
措置報告あり（平成29年２月28日公報登載）
（５）阪神大震災災害特例貸付資金の債権管理 [Wordファイル／76KB] PDF版 [PDFファイル／6KB]
（６）高齢者住宅整備資金貸付金の債権管理 [Wordファイル／56KB] PDF版 [PDFファイル／225KB]
措置報告あり（平成28年11月30日公報登載）
■ 健康医療部
（１）個人情報漏えい防止 [Wordファイル／36KB] PDF版 [PDFファイル／141KB]
措置報告あり（平成26年７月24日公報登載）
（２）看護師修学資金貸付金の債権管理 [Wordファイル／98KB] PDF版 [PDFファイル／264KB]
措置報告あり（平成27年10月30日公報登載）
（３）薬物乱用防止講師の活用 [Wordファイル／90KB] PDF版 [PDFファイル／291KB]
措置報告あり（平成27年10月30日公報登載）
■ 商工労働部
（１）あいりん総合センター土地等の使用貸借契約 [Wordファイル／86KB] PDF版 [PDFファイル／129KB]
措置報告あり（平成26年８月29日公報登載）
■ 環境農林水産部・中央卸売市場
（１）天然ガス充填スタンドの運営 [Wordファイル／75KB] PDF版 [PDFファイル／273KB]
措置報告あり（平成27年６月30日公報登載）
（２）指定管理者が行う市場活性化事業 [Wordファイル／64KB] PDF版 [PDFファイル／104KB]
措置報告あり（平成26年１月20日公報登載）
（３）指定管理者との緊急修繕費の負担関係 [Wordファイル／64KB] PDF版 [PDFファイル／107KB]
措置報告あり（平成26年１月20日公報登載）
■ 都市整備部
（１）長期にわたり利用予定のない下水処理施設用地 [Wordファイル／99KB] PDF版 [PDFファイル／229KB]
措置報告あり（平成28年５月27日公報登載）
（２）阪南２区（ちきりアイランド）整備事業 [Wordファイル／85KB] PDF版 [PDFファイル／252KB]
措置報告あり（平成27年５月12日公報登載）
■ 住宅まちづくり部
（１）国際医療交流の拠点づくり促進補助事業 [Wordファイル／76KB] PDF版 [PDFファイル／349KB]
措置報告あり（平成29年２月28日公報登載）
（２）建築物の定期報告事務 [Wordファイル／79KB] PDF版 [PDFファイル／127KB
措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
■ 会計局
（１）会計検査指導の充実 [Wordファイル／79KB] PDF版 [PDFファイル／105KB]
措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
■ 議会事務局
（１）政務調査費の交付・審査手続 [Wordファイル／82KB] PDF版 [PDFファイル／125KB]
措置報告あり（平成26年４月21日公報登載）
（２）大阪府議会会館の方向性 [Wordファイル／61KB] PDF版 [PDFファイル／76KB]
措置報告あり（平成26年４月21日公報登載）
■ 教育委員会
（１）府立学校に対する査察 [Wordファイル／79KB] PDF版 [PDFファイル／125KB]
措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（２）市町村立小中学校教職員の手当の認定等に係る確認 [Wordファイル／66KB] PDF版 [PDFファイル／111KB]
措置報告あり（平成27年３月27日公報登載）
（３）大阪府公立高等学校定時制課程及び通信制課程修学奨励費の債権管理 [Wordファイル／71KB] PDF版 [PDFファイル／144KB]
措置報告あり（令和元年７月３日公報登載）
（４）大阪府視聴覚ライブラリーの運営体制 [Wordファイル／54KB] PDF版 [PDFファイル／158KB]
措置報告あり（平成28年6月30日公報登載）
■ 警察本部
（１）被留置者の診療に係る医療機関の選定 [Wordファイル／67KB] PDF版 [PDFファイル／95KB]
措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
（２）違法駐車車両排除費弁償金に対する分割納付の導入 [Wordファイル／64KB] PDF版 [PDFファイル／88KB]
措置報告あり（平成26年６月24日公報登載）
２ 事務処理に関するもの
(財務会計事務、庶務諸給与事務、資産管理事務、新公会計事務、その他事務)
■ 財務会計事務
（１）決裁遅延 [Wordファイル／53KB] PDF版 [PDFファイル／112KB]
健康医療部 保健医療室地域保健感染症課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
商工労働部 商工労働総務課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
商工労働部 雇用推進室人材育成課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
教育委員会事務局 市町村教育室小中学校課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（２）比較見積の徴取漏れ [Wordファイル／40KB] PDF版 [PDFファイル／9KB]
商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（３）経費支出における起票誤り [Wordファイル／38KB] PDF版 [PDFファイル／4KB]
商工労働部 成長産業振興室新エネルギー産業課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（４）不適切な随意契約 [Wordファイル／55KB] PDF版 [PDFファイル／141KB]
商工労働部 中小企業支援室金融課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
都市整備部 港湾局 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
（５）経費支払手続きの不備 [Wordファイル／45KB] PDF版 [PDFファイル／88KB]
健康医療部 保健医療室健康づくり課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
健康医療部 保健医療室医事看護課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
商工労働部 雇用推進室人材育成課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（６）契約の履行確認の不備 [Wordファイル／49KB] PDF版 [PDFファイル／110KB]
健康医療部 保健医療室健康づくり課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
商工労働部 中小企業支援室経営支援課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
■ 庶務諸給与事務
（１）不適切な服務管理 [Wordファイル／136KB] PDF版 [PDFファイル／193KB]
政策企画部 危機管理室消防防災課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
健康医療部 保健医療室医事看護課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
健康医療部 保健医療室地域保健感染症課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
健康医療部 薬務課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
府民文化部 男女参画・府民協働課 措置報告あり（平成26年２月12日公報登載）
住宅まちづくり部 建築指導室 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
春日丘高等学校 ３件 措置報告あり（平成26年４月21日（１件） / 平成25年11月15日（２件）公報登載）
（２）通勤手当の認定誤り [Wordファイル／115KB] PDF版 [PDFファイル／194KB]
健康医療部 食の安全推進課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
住宅まちづくり部 公共建築室 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
教育委員会事務局 学校総務サービス課 ４件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
春日丘高等学校 ３件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
警察本部 給与課 ４件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（３）扶養手当の認定誤り [Wordファイル／50KB] PDF版 [PDFファイル／82KB]
教育委員会事務局 学校総務サービス課 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（４）住居手当の認定誤り [Wordファイル／46KB] PDF版 [PDFファイル／73KB]
教育委員会事務局 学校総務サービス課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（５）管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル／53KB] PDF版 [PDFファイル／82KB]
健康医療部 保健医療室地域保健感染症課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
健康医療部 食の安全推進課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
健康医療部 薬務課（２件） 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
（６）タクシーチケット管理の不備 [Wordファイル／48KB] PDF版 [PDFファイル／22KB]
環境農林水産部 環境農林水産総務課 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 エネルギー政策課 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 みどり・都市環境室 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 循環型社会推進室 ３件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 環境管理室 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 農政室 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 流通対策室 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 水産課 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
■ 資産管理事務
（１）行政財産使用許可事務の不備 [Wordファイル／46KB] PDF版 [PDFファイル／4KB]
政策企画部 空港戦略課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（２）行政財産借入手続きの不備 [Wordファイル／39KB] PDF版 [PDFファイル／70KB]
健康医療部 食の安全推進課 措置報告あり（平成25年12月16日公報登載）
（３）不適切な資産管理 [Wordファイル／60KB] PDF版 [PDFファイル／266KB]
商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
商工労働部水産部 成長産業振興室新エネルギー産業課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
環境農林水産部 水産課 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
環境農林水産部 中央卸売市場 ２件 措置報告あり（平成25年11月15日（１件） / 平成27年７月31日（１件）公報登載）
都市整備部 港湾局 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
■ 新公会計制度関連
（１）月次決算整理の記録・報告漏れ [Wordファイル／45KB] PDF版 [PDFファイル／54KB]
政策企画部 危機管理室防災企画課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
政策企画部 企画室政策課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
議会事務局 総務課 措置報告あり（平成25年11月15日公報登載）
（２）建設仮勘定の精算未了 [Wordファイル／43KB] PDF版 [PDFファイル／71KB]
教育委員会事務局 教育振興室高等学校課 措置報告あり（平成26年４月21日公報登載）
■ その他事務
（１）水門管理事務の不備 [Wordファイル／42KB] PDF版 [PDFファイル／71KB]
都市整備部 港湾局 措置報告あり（平成26年５月19日公報登載）
平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください。
このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局総務課 総務グループ
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