平成28年度 定期監査の状況

更新日:平成29年8月31日


「措置報告あり」と記載しているものは、監査の結果に基づき、又は監査の結果を参考として講じられた措置を記載しています。

※「新着」と記載しているものは、平成29年8月公表で追加した措置報告です。

平成28年度定期監査の結果

 ◆ 平成28年度上半期監査の結果【対象:本庁等】
                                                                  

平成28年度下半期監査の結果(平成29年2月24日及び3月13日の決定分) 【対象:出先機関等】

平成29年3月27日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/176KB]  

■ 平成28年度下半期監査の概要(平成29年2月24日及び3月13日の決定分) [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/214KB]

  1 施策事業に関するもの
   2 事務処理に関するもの
  3 情報セキュリティ等監査に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 大手前高等学校
   (1)同窓会館の使用について [Wordファイル/62KB] PDF版 [PDFファイル/225KB]

■ 桃谷高等学校
   (1)消防用設備等の維持に係る不備 [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/233KB]  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

 

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
  (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/228KB]
     桃谷高等学校(2件)  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (2)契約手続及び経費支出手続の不備 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/169KB]
     桃谷高等学校  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (3)経費支出手続の不備 [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]
     茨木高等学校  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着    

 ■ 庶務諸給与事務
     (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/217KB]
     大手前高等学校        措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     枚方支援学校            措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     むらの高等支援学校  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (2)旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/184KB]
     枚方支援学校            措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     むらの高等支援学校  措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (3)時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/160KB]
     大手前高等学校         措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     千里青雲高等学校      措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     鳳高等学校                措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     豊中支援学校             措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (4)非常勤職員報酬の支給誤り [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/150KB]
     枚方支援学校           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (5)不適正な行政財産使用料の納入 [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/128KB]
     今宮工科高等学校    措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (6)不適切な服務管理 [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/144KB]
     泉南支援学校           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着         

■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/212KB] PDF版 [PDFファイル/434KB]
     茨田高等学校                          措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     西寝屋川高等学校                   措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     枚方なぎさ高等学校                 措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     阿倍野高等学校                       措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     堺西高等学校                           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     高石高等学校                           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     能勢高等学校                           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     堺東高等学校                           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     貝塚高等学校                           措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     鳳高等学校                               措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     今宮工科高等学校                     措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     だいせん聴覚高等支援学校        措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     枚方支援学校                            措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     城東警察署、警察本部総務部施設課

  (2)備品管理の不備 [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/192KB]
     茨田高等学校                 措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (3)備品出納簿の記載誤り [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/181KB]
     大手前高等学校             措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (4)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/174KB]
     桃谷高等学校                措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着        
 

3 情報セキュリティ等監査に関するもの

■ 総務部IT推進課、福祉部子ども室家庭支援課
   (1)「児童相談ITナビシステム」等のシステムに係る情報セキュリティの充実について [Wordファイル/114KB] PDF版 [PDFファイル/291KB]

                                                

平成28年度下半期監査の結果(平成29年2月7日までの決定分) 【対象:出先機関等】

平成29年2月22日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/171KB]  

■ 平成28年度下半期監査の概要 [Wordファイル/117KB] PDF版 [PDFファイル/240KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 消防学校
   (1)入校経費に係る会計処理について [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/188KB]     

■ 財務部税務局徴税対策課、各府税事務所
   (1)「不動産取得税」における宗教法人に関する非課税手続について [Wordファイル/92KB] PDF版 [PDFファイル/336KB]
                                                               措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)   

■ 池田土木事務所、都市整備部河川室河川環境課
   (1)豊能町の土砂崩落(平成26年2月発生)等を踏まえた砂防指定地の管理について [Wordファイル/106KB] PDF版 [PDFファイル/346KB]   

■ 教育庁教育振興室高等学校課、教育センター
   (1)大阪府学校支援人材バンクについて [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/234KB]   


 

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
  (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/179KB]
     計量検定所
     総合労働事務所
     北大阪高等職業技術専門校
     芦原高等職業技術専門校
     中之島図書館

  (2)経費支出手続の不備 [Wordファイル/93KB] PDF版 [PDFファイル/262KB]
     北大阪高等職業技術専門校
     家畜保健衛生所            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     中之島図書館
     花園高等学校              措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (3)使用料徴収手続の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/106KB]
     泉佐野保健所

■ 庶務諸給与事務
  (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/191KB]
     計量検定所
     高槻北高等学校          措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     三国丘高等学校          措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (2)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/158KB]
     池田子ども家庭センター       措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
     中之島図書館

  (3)時間外等勤務実績の登録・確認の不備 [Wordファイル/137KB] PDF版 [PDFファイル/287KB]
     消防学校               措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
     中央府税事務所                 措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     なにわ北府税事務所            措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     南河内府税事務所                措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
     大阪自動車税事務所             措置報告あり(平成29年5月26日公報登載)
     パスポートセンター               措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     東大阪子ども家庭センター     措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     修徳学院
     総合労働事務所
     北大阪高等職業技術専門校
     家畜保健衛生所                   措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     寝屋川水系改修工営所          措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     教育センター
     中之島図書館
     長尾高等学校                     措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着

  (4)不適切な服務管理 [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/175KB]
     修徳学院            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)

■ 資産管理事務
  (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/253KB] PDF版 [PDFファイル/456KB]
     パスポートセンター            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     吹田保健所
     寝屋川保健所
     泉佐野保健所
     計量検定所
     北大阪高等職業技術専門校
     芦原高等職業技術専門校
     教育センター(2件)
     高槻北高等学校                                        措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     長尾高等学校                                            措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     泉鳥取高等学校                                        措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着
     平野警察署、警察本部総務部施設課         措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
     大阪水上警察署、警察本部総務部施設課  措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
     高槻警察署、警察本部総務部施設課         措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
     茨木警察署、警察本部総務部施設課         措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)
     吹田警察署、警察本部総務部施設課         措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)

  (2)公有財産台帳の登載漏れ [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]
     家畜保健衛生所            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)

  (3)備品管理の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/108KB]
     消防学校      措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)

  (4)公有財産管理の不備 [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/205KB]
     日本万国博覧会記念公園事務所            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     中之島図書館

  (5)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/94KB] PDF版 [PDFファイル/229KB]
     修徳学院            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     教育センター

■ 新公会計事務
  (1)建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/65KB] PDF版 [PDFファイル/205KB]
     南部流域下水道事務所                 措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)

  (2)資産と費用の区分誤り [Wordファイル/84KB] PDF版 [PDFファイル/243KB]
     日本万国博覧会記念公園事務所            措置報告あり(平成29年6月30日公報登載)
     池田土木事務所          措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     東住吉警察署、警察本部総務部施設課  措置報告あり(平成29年7月31日公報登載)


平成28年度上半期監査の結果 【対象:本庁等】

平成28年9月26日公表

■ 報告文(知事あて) [Wordファイル/32KB] PDF版 [PDFファイル/131KB]  

■ 平成28年度上半期監査の概要 [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/220KB]

  1 施策事業に関するもの
  2 事務処理に関するもの 

 1 施策事業に関するもの                

■ 財務部
      (1)財政状況に関する中長期試算(粗い試算)と収支不足への対応について [Wordファイル/86KB] PDF版 [PDFファイル/288KB]    

■ 府民文化部
   (1)公益財団法人大阪国際平和センターの運営及び運営費補助金について [Wordファイル/57KB]  PDF版 [PDFファイル/221KB]
      (2)実行委員会方式における負担金支出について [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/163KB]
         措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

■ 福祉部
   (1)大阪府ITステーションについて [Wordファイル/79KB] PDF版 [PDFファイル/253KB] 

■ 健康医療部
   (1)公益財団法人大阪府保健医療財団の経営分析について [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/289KB]   
   
■ 商工労働部
   (1)地方創生先行型交付金事業について [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/212KB]
   
■ 環境農林水産部
   (1)柑橘母樹園跡地の管理について [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/268KB] 
   (2)温暖化防止条例に基づく特定事業者からの届出の信頼性確保について [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/229KB] 
   (3)石津漁港区域内の水域及び公共空地の占有許可について [Wordファイル/73KB] PDF版 [PDFファイル/244KB]
       (4)現金出納に係る内部統制について  [Wordファイル/60KB] PDF版 [PDFファイル/212KB]
   (5)自動販売機の公募について [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/226KB]  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

■ 住宅まちづくり部
   (1)戦略プランの検証及び公表 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/226KB]  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

■ 会計局
   (1)新公会計制度による財務諸表の正確性の向上について  [Wordファイル/64KB] PDF版 [PDFファイル/247KB]
   
■ 議会事務局
   (1)大阪府議会会館のあり方について [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/178KB]
   (2)府議会議員及び会派業務への職員のサポートについて [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/180KB]   
   
■ 教育庁
   (1)府立学校における教科書選定・採択について [Wordファイル/176KB] PDF版 [PDFファイル/259KB]
       措置報告あり(平成29年8月31日公報登載)新着   
   (2)市町村立小中学校教職員に係る扶養手当認定後の現況確認について [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/221KB]
           措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
   (3)私立高等学校等生徒に対する授業料支援補助金について [Wordファイル/124KB] PDF版 [PDFファイル/301KB]
   (4)大阪進路支援ネットワークへの負担金支出について [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/172KB]
           措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)   

■ 警察本部
   (1)捜査書類及び証拠物件の不適正管理について [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/222KB]
            措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)  
   (2)警察署におけるビール券の受領について [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/231KB]
          措置報告あり(平成29年2月28日公報登載) 
   (3)不納欠損引当金の計上方法の誤り [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/189KB]
             措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)


 

2 事務処理に関するもの

                                                      
■ 財務会計事務
   (1)契約手続及び履行確認の不備 [Wordファイル/108KB] PDF版 [PDFファイル/334KB]      
     府民文化部 人権局人権企画課、人権擁護課  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     健康医療部 保健医療室医療対策課        措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     商工労働部 中小企業支援室ものづくり支援課  措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室労政課(2件)           措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     教育庁 教育振興室支援教育課          措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     教育庁 市町村教育室小中学校課、地域教育振興課  措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     労働委員会事務局 総務調整課                    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)

   (2)物品貸付手続の不備 [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/173KB]
     住宅まちづくり部 建築振興課  措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
          
   (3)経費支出手続の不備 [Wordファイル/130KB] PDF版 [PDFファイル/343KB]
     福祉部 障害福祉室自立支援課       措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     都市整備部 交通道路室道路環境課  措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)
     都市整備部 河川室河川整備課    措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)
     都市整備部 下水道室経営企画課   措置報告あり(平成28年11月30日公報登載)
     刀根山高等学校(3件)                   措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
        
   (4)決裁遅延 [Wordファイル/101KB] PDF版 [PDFファイル/291KB]
     福祉部 障害福祉室生活基盤推進課           措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     中央卸売市場                                          措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     住宅まちづくり部 住宅経営室施設保全課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     住宅まちづくり部 タウン推進局誘致整備課  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

   (5)使用料徴収手続の不備 [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/180KB]
     福祉部 子ども室子育て支援課    措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)
     都市整備部 港湾局           措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)    
         
   (6)補助金交付手続の不備 [Wordファイル/52KB] PDF版 [PDFファイル/152KB]
     都市整備部 交通道路室道路整備課 措置報告あり(平成28年12月27日公報登載) 
     
   (7)契約保証金免除に関する手続の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/197KB]
     政策企画部 危機管理室災害対策課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)     
        
   (8)収入事務の不備 [Wordファイル/66KB] PDF版 [PDFファイル/209KB]      
     健康医療部 保健医療室保健医療企画課   措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)   
     健康医療部 薬務課                措置報告あり(平成29年4月28日公報登載) 
     教育庁 文化財保護課              措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)

   (9)公印の作製、使用等の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]      
     議会事務局 総務課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)     

   (10)収納した現金の保管期間の超過 [Wordファイル/67KB] PDF版 [PDFファイル/162KB]      
     総務部 市町村課   措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)   
    

  ■ 庶務諸給与事務
   (1)通勤手当の誤り [Wordファイル/104KB] PDF版 [PDFファイル/295KB]
     東住吉高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     長野高等学校       措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     福泉高等学校       措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     警察本部 交通部交通総務課  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     城東警察署  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
            
   (2)管外旅費の支給事務の不備 [Wordファイル/82KB] PDF版 [PDFファイル/205KB]      
     総務部 市町村課            措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)
     府民文化部 人権局人権企画課   措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     福祉部 高齢介護室介護支援課    措置報告あり(平成28年11月30日公報登載)
     福祉部 子ども室子育て支援課   措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)     

   (3)不適切な服務管理 [Wordファイル/76KB] PDF版 [PDFファイル/238KB]
     政策企画部 危機管理室    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     刀根山高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)

   (4)時間外勤務実績簿への登録・承認漏れ [Wordファイル/61KB] PDF版 [PDFファイル/164KB]
     政策企画部 政策企画総務課、秘書課、企画室    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載) 
     都市整備部 用地課          措置報告あり(平成28年11月30日公報登載)
     

   (5)タクシーチケット管理の不備 [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/155KB]
     都市整備部 港湾局         措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)

  
  ■ 資産管理事務
   (1)公有財産台帳の登載誤り [Wordファイル/227KB] PDF版 [PDFファイル/445KB]  
     商工労働部 成長産業振興室新エネルギー産業課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室労政課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室就業促進課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     商工労働部 雇用推進室人材育成課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     都市整備部 都市計画室公園課    措置報告あり(平成28年12月27日公報登載)
     教育庁 教育振興室保健体育課     措置報告あり(平成29年1月31日公報登載)
     教育庁 文化財保護課    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     刀根山高等学校(2件)    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     長野高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
        
   (2)公有財産管理の不備 [Wordファイル/73KB] PDF版 [PDFファイル/215KB]
     刀根山高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     東住吉高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)       

   (3)行政財産使用許可の不備 [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/223KB]
     中央卸売市場  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     福泉高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)  

 ■ 新公会計事務
   (1)建設仮勘定の精算事務の不備 [Wordファイル/189KB] PDF版 [PDFファイル/426KB]
     福祉部 障害福祉室自立支援課
     福祉部 障害福祉室地域生活支援課
     健康医療部 健康医療総務課       措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     健康医療部 保健医療室医療対策課  措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     健康医療部 保健医療室健康づくり課    措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
     環境農林水産部 水産課                  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     環境農林水産部 動物愛護畜産課     措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)
     警察本部 総務部施設課                  措置報告あり(平成29年2月28日公報登載)

   (2)貸付金の計上誤り [Wordファイル/57KB] PDF版 [PDFファイル/166KB]
     健康医療部  保健医療室保健医療企画課  措置報告あり(平成29年4月28日公報登載)
  

  ■ その他事務  
   (1)有効期間を経過した計量器の使用 [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/165KB]
     刀根山高等学校    措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)
     福泉高等学校       措置報告あり(平成29年3月30日公報登載)


       平成27年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成26年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成25年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成19年度から平成24年度の監査の結果はこちらをご覧ください。
   平成18年度以前の監査の結果は公報をご覧ください

                     
 
   

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監査委員事務局 監査委員事務局監査第一課 企画推進グループ

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