指摘・指示事項及び意見(平成22年10月12日から平成23年3月25日まで分)

更新日:平成24年6月26日

指摘事項

公立大学法人大阪府立大学(研究室所蔵図書の管理状況について) [Wordファイル/48KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]

公立大学法人大阪府立大学(決裁規程の遵守について) [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/81KB]

公立大学法人大阪府立大学(退職給付引当金について) [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/93KB]

公立大学法人大阪府立大学(引当外賞与について) [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/70KB]

財団法人大阪府国際交流財団(契約手続について) [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]

財団法人大阪府文化振興財団(団体定期会員会費収入の会計処理について) [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(経理処理について) [Wordファイル/50KB] PDF版 [PDFファイル/90KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(利用者への返還金の取扱について) [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/79KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(内部統制について) [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/94KB]

財団法人大阪府保健医療財団(未収金について) [Wordファイル/43KB] PDF版 [PDFファイル/66KB]

地方独立行政法人大阪府立病院機構(建設仮勘定について) [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]

地方独立行政法人大阪府立病院機構(通勤手当の認定事務について) [Wordファイル/51KB] PDF版 [PDFファイル/102KB]

大阪府中小企業信用保証協会(電話加入権について) [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/49KB]

財団法人大阪府公園協会(利用料収入の状況報告について) [Wordファイル/52KB] PDF版  [PDFファイル/110KB]

財団法人大阪府文化財センター(通勤手当の認定事務について) [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/52KB]

指示事項

株式会社大阪エクセレント・アイ・ディ・シー(債権の管理について) [Wordファイル/55KB] PDF版 [PDFファイル/127KB]

財団法人大阪府国際交流財団(仕組債について) [Wordファイル/78KB] PDF版 [PDFファイル/135KB]

財団法人大阪府国際交流財団(留学生会館の運営について) [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/135KB]

財団法人大阪府国際交流財団(自動販売機の設置について) [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/51KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(支援費の未収について) [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/71KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(固定資産管理について) [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/95KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団(利用者預り金について) [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/116KB]

財団法人大阪府地域福祉推進財団(備品の管理について) [Wordファイル/59KB] PDF版 [PDFファイル/108KB]

財団法人大阪府保健医療財団(在庫の管理について) [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/67KB]

地方独立行政法人大阪府立病院機構(固定資産の管理(処分)について) [Wordファイル/54KB] PDF版 [PDFファイル/102KB]

地方独立行政法人大阪府立病院機構(保険請求事務について) [Wordファイル/38KB] PDF版 [PDFファイル/54KB]

大阪府中小企業信用保証協会(債務者管理上の不備について) [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/58KB]

大阪府中小企業信用保証協会(商品券について) [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/60KB]

大阪府中小企業信用保証協会(福利厚生目的の会員権の取扱いについて) [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/77KB]

大阪高速鉄道株式会社(暫定利用地の有効活用について) [Wordファイル/53KB] PDF版 [PDFファイル/115KB]

大阪府住宅供給公社(領収証書の管理について) [Wordファイル/47KB] PDF版 [PDFファイル/83KB]

大阪府住宅供給公社(修繕工事に係る内部統制について) [Wordファイル/44KB] PDF版 [PDFファイル/85KB]

大阪府住宅供給公社(家賃・駐車場使用料に係る債権管理体制について) [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/103KB]

大阪府住宅供給公社(預り保証金残高の内容確認について) [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/62KB]

大阪府住宅供給公社(債務保証引当金の計上について) [Wordファイル/56KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]

財団法人大阪府文化財センター(通勤手当の認定事務について) [Wordファイル/68KB] PDF版 [PDFファイル/122KB]

公益財団法人大阪府暴力追放推進センター(基本財産の運用方法について) [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/97KB]

委員意見

公立大学法人大阪府立大学
・研究室所蔵図書の除却処理について [Wordファイル/49KB]  PDF版 [PDFファイル/86KB]
・リース契約の解除について [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/83KB] 
・金庫内簿外預金通帳の保管及び管理について [Wordファイル/63KB] PDF版 [PDFファイル/109KB]

財団法人大阪府育英会
・貸付金について [Wordファイル/73KB] PDF版 [PDFファイル/142KB]

財団法人大阪府国際交流財団
・理事会運営について [Wordファイル/74KB] PDF版 [PDFファイル/108KB]

財団法人大阪府文化振興財団
・自立化に向けた今後の収支計画について [Wordファイル/49KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]

財団法人大阪府地域福祉推進財団
・事業計画について [Wordファイル/70KB] PDF版 [PDFファイル/178KB]
・行政財産の使用について [Wordファイル/58KB] PDF版 [PDFファイル/94KB]

社会福祉法人大阪府障害者福祉事業団
・障がい者の地域移行について [Wordファイル/99KB] PDF版 [PDFファイル/129KB]

社会福祉法人大阪府社会福祉協議会
・貸付金について [Wordファイル/97KB] PDF版 [PDFファイル/168KB]

地方独立行政法人大阪府立病院機構
・自動販売機の設置に係る貸付料について [Wordファイル/72KB] PDF版 [PDFファイル/72KB]

財団法人大阪府保健医療財団
・健康科学センターの建物維持管理費について [Wordファイル/87KB] PDF版 [PDFファイル/86KB]

財団法人大阪府みどり公社
・受託業務の精算内容について [Wordファイル/89KB] PDF版 [PDFファイル/134KB]
・補修引当金について [Wordファイル/45KB] PDF版 [PDFファイル/78KB]

株式会社大阪府食品流通センター
・修繕引当金について [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/87KB]

大阪府住宅供給公社
・経営計画の進捗管理について [Wordファイル/69KB] PDF版 [PDFファイル/145KB]

財団法人大阪府タウン管理財団
・近隣センターに係る損失の開示について [Wordファイル/46KB] PDF版 [PDFファイル/105KB]
・りんくう地区事業の見直しについて [Wordファイル/98KB] PDF版 [PDFファイル/183KB]

財団法人大阪府文化財センター
・発掘調査後の埋蔵文化財の保管について [Wordファイル/71KB] PDF版 [PDFファイル/122KB]

都市整備部
・インフラ部維持修繕に係る費用負担金のあり方について [Wordファイル/75KB] PDF版 [PDFファイル/127KB]

このページの作成所属
監査委員事務局 監査委員事務局監査第一課 企画推進グループ

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